Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) All All 10,040,981,128.00 1,684 All 2023-01-01 => 2023-12-31 =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) EWIS COMPANY Tirane 469,925 2023-05-17 2023-05-23 48410870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Permiresimi i Sistemit VMS - per MBZHR, Kontrata Nr. 6961, dt 23/12/2020, Fatura nr: 40/2023, dt. 14/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6961/20, datë 23/01/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) EWIS COMPANY Tirane 469,925 2023-05-17 2023-05-23 48610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Permiresimi i Sistemit VMS - per MBZHR, Kontrata Nr. 6961, dt 23/12/2020, Fatura nr: 29/2023, dt. 24/03/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6961/22, datë 24/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 260,100 2023-05-16 2023-05-23 46110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit per MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr: 810/2023, dt. 28/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/16, datë 28/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 609,240 2023-05-17 2023-05-23 49010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e sherbimeve online per ministrine per evropen dhe punet e jashtme - MEPJ, Kontrata Nr. 2883, dt 26/04/2021, Fatura nr: 73/2023, dt. 26/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2883/19, datë 27/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 2,532,600 2023-05-15 2023-05-23 43910870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar deges se Thesarit, Nr Prot 2203/2, dt 05.05.2023, Ref Kont.se klasifikuar Nr. prot. 34 date 29.01.2021 Fature nr 645/2022 dt 18.11.2022 raport mujor 286/18.11
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 2,532,600 2023-05-15 2023-05-23 44110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar deges se Thesarit, Nr Prot 2203, dt 05.05.2023, Ref Kont.se klasifikuar Nr. prot. 34 date 29.01.2021 Fature nr 40/2023 dt 19.01.2023 raport mujor 16/19.01
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 1,596,000 2023-05-17 2023-05-23 47310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i sistemit FER- për DPPSH, Kontrata Nr. 23, dt 24/08/2022, Fatura nr: 374/2023, dt. 03/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 23/12, datë 27/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 1,596,000 2023-05-16 2023-05-23 47110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i sistemit FER- për DPPSH, Kontrata Nr. 23, dt 24/08/2022, Fatura nr: 371/2023, dt. 03/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 23/9, datë 27/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 1,596,000 2023-05-17 2023-05-23 47410870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i sistemit FER- për DPPSH, Kontrata Nr. 23, dt 24/08/2022, Fatura nr: 373/2023, dt. 03/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 23/11, datë 27/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 676,782 2023-05-17 2023-05-23 48110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 4, dt 04/04/2022, Fatura nr: 655/2023, dt. 04/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4/16, datë 05/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) FASTECH Tirane 919,853 2023-05-16 2023-05-23 46610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr: 711/2022, dt. 16/12/2022 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/2, datë 15/12/2022
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INFOSOFT SYSTEMS Tirane 818,976 2023-05-16 2023-05-23 46510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit EDRMS Electronic Document and Records Management System, Kontrata Nr. 10, dt 06/06/2022, Fatura nr: 683/2023, dt. 06/04/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 10/11, datë 06/04/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) AES communication Shpk Tirane 577,200 2023-05-15 2023-05-23 45610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese Thesarit Tirane Nr Prot.2192 Dt.05.05.2023 per Kont. e klasifikuar Nr. Prot 660, dt 23.11.2018, Raporti mujor Nr Prot 45 dt 09.03.2023, Fatura 27/2023 dt 09.03.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 1,628,902 2023-05-04 2023-05-23 41910870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirembajtje e sistemit dhe pajisjeve mbeshtetese te biletave per sitet kulturore per Ministrine e Kultures, Kontrata Nr. 3463, dt 22/05/2021, Fatura nr: 94/2023, dt. 23/01/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3463/18, datë 23/03/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Tirane 1,625,000 2023-05-15 2023-05-23 45110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.2196, Date 05.05.2023 per Kontraten e klasifikuar Nr.Prot.640 Date 19.11.2018, Raport Mujor Nr Prot 40/06.03 Fature nr 819/2023 dt 06.03.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Tirane 9,811,000 2023-05-15 2023-05-23 45510870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar Deges Thesarit Tirane Nr.Prot. 2194 date 05.05.2023 per Kontraten e klasifikuar Nr.Prot. 144 Date 21.05.2021 Fature Nr 825/2023 dt 08.03.2023 raport 43/08.03
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Tirane 1,775,004 2023-05-15 2023-05-23 45710870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.2191, Date 05.05.2023 per Kontraten e klasifikuar Nr.Prot.259 Date 23.11.2021, Raport Mujor Nr Prot 41/06.03, fature nr 820/2023 dt 06.03.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) INTECH + Tirane 4,800,000 2023-05-15 2023-05-23 44310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave AKSHI- Shkrese Drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot. 2201/2 Date 05.05.2023 per Kontraten e Klasifikuar Nr. Prot 6954 Date 01.11.2022 Likujdim Fature Nr.42/2023 date 01.03.2023 Rap mujor 46/09.03
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) COMMUNICATION PROGRESS Tirane 240,000 2023-05-15 2023-05-23 45810870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Krijimi i Sistemit të QBZ-së, Kontrata Nr. 2781, dt 14/06/2018, Fatura nr: 193/2023, dt. 28/02/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2781/20, datë 28/02/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS - ABS Tirane 1,471,008 2023-05-15 2023-05-23 44610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Shkrese drejtuar Deges se Thesarit Tirane Nr.Prot.2200/1, Date 05.05.2023 per Kontraten e klasifikuar Nr.Prot.8504 Date 14.12.2021, Raport Mujor Nr Prot 67/18.04, Fature Nr 899/2023, dt 18.04.2023