| Prokuroria e rrethit TIrane (3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK-së TIRANË JUG |
Tirane |
55,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
57510280022024 |
Shpenzime per honorare |
1028002 PRRT- pagese per sherbime ASHK , fat nr 100 dt 31.12.2024 |
| Spitali Elbasan (0808) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Elbasan |
91,197 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
1010130162025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2025 Spitali Civil paga me kontrate me permbledhese borderoje |
| Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara (Rajoni Verior) (3333) |
Drejtoria Vendore e ASHK-së Shkodër |
Shkoder |
42,600 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
10310103222024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara,Rajoni Verior, shpenzim kadastre, Urdher i Drejtorit Nr 47, Nr 9245/1 Prot, Dt 31.12.2024. Permbledhese Nr. 9245 Prot, Dt 31.12.2024 |
| Bashkia Tirana (3535) |
ILIA ELEZI |
Tirane |
20,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
2721010012025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2101001 Bashkia Tirane Ndalese permbarimore Alban Rama Dhjetor 2024 Urdher transferimi vzhd 471 14.5.21 Paga muaj Dhjetor 2024 |
| Spitali Ushtarak (3535)/Spitali Universitar i Traumes (Sherbimi Urgjences) (3535) |
SULOLLARI-KLIMA |
Tirane |
1,018,440 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
25410131042024 |
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes |
1013104 Spit. Univ. i Traumes 2024 Riparim mirmb sistem ngrohje-ftohje Up 696 dt 24.6.2024 Mk 696/14 dt 23.8.2024 Nj fit 696/13 dt 20.8.2024 SUT Kontr ne vazhd 8/19 dt 22.10.2024 Ft 237 dt 30.12.2024 Akt rak dt 30.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
15,400 |
2025-01-14 |
2025-01-20 |
111110100012024 |
Shpenzime per honorare |
Min.Fin.Honorare-Anetare KKT,L.pagese dt.31.12.2024, 5571 dt 23.12.2024, prot 17672 dt 26.12.2024, liste prezence e mbledhjes dt. 17.12.2024,VKM Nr.519 dt.20.09.2017. |
| Spitali Elbasan (0808) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Elbasan |
210,110 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
1110130162025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
2025 Spitali Civil paga me kontrate me permbledhese borderoje |
| Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara (Rajoni Verior) (3333) |
DREJTORIA VENDORE E ASHK-SË DIBËR |
Shkoder |
9,600 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
10510103222024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara,Rajoni Verior, shpenzim kadastre, Urdher i Drejtorit Nr 49, Nr 9247/1 Prot, Dt 31.12.2024. Permbledhese Nr. 9247 Prot, Dt 31.12.2024 |
| Reparti Special "Renea" Tirane (3535) |
FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË |
Tirane |
15,624,014 |
2025-01-18 |
2025-01-20 |
29610160092024 |
Elektricitet |
1016009, Renea, Lik energjie maj-nentor 2024, sipas permbledh fat 3 dt 26.12.24, kontrata G003678 |
| Bashkia Tirana (3535) |
K1 |
Tirane |
585,679 |
2025-01-08 |
2025-01-20 |
641421010012024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
2101001 Bashkia Tirane Preparation Cost Projekt Surf SA 0100114 Shkrese Njohja e kostos se hartimit te projektit Fat 7/2024 13.8.2024 Dit detyr 36969 |
| Gjykata e rrethit TIrane (3535) |
SOS FSHATI FEMIJEVE SHQIPERI |
Tirane |
72,000 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
65510290112024 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1029011 Gjykata Shk. Pare TR -blerje kartolina urimi,kerkese nr.8567 dt 3.12.24,kerkese miratim fondi nr.8567/2 dt 3.12.24,U.blerje nr.8567/4 dt 6.12.24,pvmd nr.8567/7 dt 10.12.24, fat nr 102/2024 dt 10.12.24, fh nr 312-24 dt 10.12.24 |
| Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
15,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
108810170092024 |
Shpenzime për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve për zbutjen e impaktit të krizës. |
1017009% reparti 1001 2024 ndihma financiare vkm 846 dt 26.12.2024 list pag |
| Spitali Elbasan (0808) |
BANKA CREDINS |
Elbasan |
89,199 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
810130162025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
2025 Spitali Civil paga me kontrate me permbledhese borderoje |
| Muzeu Kombetar i Fotografise Marubi (3333) |
Illyrian Guard |
Shkoder |
27,693 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
11310120972024 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1012097 Sherbim Roje kon nr 37 dt 29.03.24,ub nr 5 dt 30.04.24,fat nr 1322 dt 30.04.24,pv dt 30.04.24 stornim dtari 53211 |
| Bashkia Tirana (3535) |
ASINVESTMENT |
Tirane |
4,471,458 |
2025-01-10 |
2025-01-20 |
647121010012024 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) |
2101001 Bashkia Tirane Sit 1 Rikonst Ura Mustaf Kocaj NJA Baldushk Ng grnc UP40902dt21.11.23Njof fit 4369/1dt20.02.24Kont4369/3dt21.03.24Sit nr 1dt29.11.24Fat 23/2024dt20.12.2024 |
| QFM Teknike Tirane (3535) |
INFOSOFT SYSTEMS |
Tirane |
1,026,084 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
48210160562024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016056 QFMT shp upgrade dhe mirmb e sherbimit SMIP, kont nr 67/20 dt 28.12.2022 vazhd, fat 2200/2024 dt 20.11.2024, relac 67/20 R6 dt 31.12.24 |
| Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) |
C.E.C GROUP |
Tirane |
313,174 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
140910060542024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve |
1006054 ARRSH "Supervizion Punimesh Plotesimi I punimeve dhe rruget lidhese ne Unazen Lindore Loti 2" Shk 9533/1 dt 31.12.24 Kont 914/3 dt 09.03.22 Sit 6 18 Dhjet 2024 ft 53/2024 dt 20.12.2024 |
| Universiteti Bujqesor (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
33,000 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
55810110412024 |
Udhetim i brendshem |
1011041,UBT 2024- pagese dieta brenda vendi ne kuader projekti ,prog pune 3612 dt 6.12.24,raport pune 3612/3 dt 24.12.24,listpagese |
| Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Shkoder (3333) |
BANKA E TIRANES |
Shkoder |
680,100 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
910161022025 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1016102 Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Shkoder, kompensim per ushqimin, Urdh DPPSH nr 1020 dt 16.07.24, Urdh DVKM nr 1628 dt 31.12.24, telegram 5670/9 dt 17.09.24, permb bord 12 dt 15.01.25, listepagesa Dhjetor dt 15.01.25-68pn |
| Bashkia Tirana (3535) |
G . A . C |
Tirane |
5,260,942 |
2025-01-14 |
2025-01-20 |
654321010012024 |
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) |
2101001 Bashkia Tirane Sit2 Mur mbajtes rr fshatit Vesqi NJA Baldushk Ngurtesim Garancie Kont (ne vzhd) Nr 31991/6 Dt 18.11.2024 (Skn USH 6276/2024) Sit Nr 2 Dt 26.12.2024 Fat Nr 25/2024 Dt 27.12.2024 |
| Shkolla Hoteleri Turizem, Tirane (3535) |
HENRI 2010 |
Tirane |
116,640 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
16910121562024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1012156 - Shk e Mes Prof 'Hoteleri Turizem' TR 2024 - blerje materiale te ndryshme dekorative per festa fundviti, urdh dt 27.12.2024, fat nr 116 dt 27.12.2024, fh nr 33/1 dt 27.12.2024, akt marrje ne dorezim dt 27.12.2024 |
| Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane (3535) |
BOA SORTE |
Tirane |
234,540 |
2025-01-08 |
2025-01-20 |
14510121572024 |
Sherbime te tjera |
1012157 Shk tek Ekonom,lik pritje percj aktivitet shkolle,urdh prok nr 23 dt 24.12.2024,ftese oferte dt 25.12.2024,njof fit dt 26.12.2024,fat nr 90 dt 30.12.2024,proc verb realizimi dt 30.12.2024 |
| Drejtoria Vendore e Policise Tirane (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
204,101 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
63110160202024 |
Elektricitet |
1016020 Drejtoria Vendore e Policise, likujd energji dhjetor 24, permbledhese faturash |
| Spitali Elbasan (0808) |
BANKA CREDINS |
Elbasan |
899,152 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
910130162025 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
2025 Spitali Civil paga me kontrate me permbledhese borderoje |
| Bashkia Shkoder (3333) |
BANKA CREDINS |
Shkoder |
22,600 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
219821410012024 |
Te tjera transferta tek individet |
2141001 Bashkia Shkoder, Shpenz bonus per femijet ne Strehez per periudhen Janar-Dhjetor 24, VKM 114 dt31.01.2007, urdh nr1697 dt27.11.24, listepag nr3195/b dt12.12.24, cek nr5002164941, pers i autorizuar Vitore Doci IDI65208040G |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Mahir Xhafa |
Tirane |
29,728 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
184010140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Tetor-Nentor 2024, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr.M-63/1 dt 04.12.2023, Urdher nr.649 dt 26.12.2024, Ft nr.17/2024 dt 26.12.2024 |
| Bashkia Tirana (3535) |
InRE |
Tirane |
389,400 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
658021010012024 |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve |
2101001 Bashkia Tirane Pagese ambj me qera Dhjetor 2024 Kontrat vzhd 6454/2 dt 2.3.2020 Fature 839/2024 dt 4.12.2024 PV dt31.12.2024 PV dt 31.12.2024 |
| Bashkia Tirana (3535) |
KLAR & COFFEE |
Tirane |
32,500 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
657621010012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
2101001 Bashkia Tirane Blerje kafe dhe uje Vazhdim kontrates 8869/3 dt.28.2.24 Procesverbal marrje dorezim dt16.12.24 Procesverbal marrjes ne dorezim dt.18.12.2024 Fature 24617/2024 dt26.12.24 |
| Spitali Elbasan (0808) |
GERTI-1987 |
Elbasan |
279,717 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
90810130162024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
2024 Spitali Civil sherbim gatimi dhe shperndarje gatimi kontrat nr.1609dt.09.10.2024 njoftim fituesi 713/6 dt 18.09.2024 akt rakordim dt 26.12.2024 fature nr.15/2024 dt 27.12.2024 |
| Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara (Rajoni Verior) (3333) |
DREJTORIA VENDORE E ASHK-së KUKËS |
Shkoder |
10,800 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
10610103222024 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara,Rajoni Verior, shpenzim kadastre, Urdher i Drejtorit Nr 50, Nr 9248/1 Prot, Dt 31.12.2024. Permbledhese Nr. 9248 Prot, Dt 31.12.2024 |
| Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) |
G. P. G. COMPANY |
Tirane |
2,463,360 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
142410060542024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
1006054 ARRSH "Mirembajtje me perfomance e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos" Shkresa nr.31/1 dt 09.01.2025 Kontrata nr.7202/5 date 14.09.2022, Sit nr.26, periudha Dhjetor 2024, fat nr.315/2024 dt 31.12.2024 |
| Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
1,025,146 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
149910870062024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Akshi - Det prap Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 888548/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/18, datë 02/09/2024 |
| Universiteti Bujqesor (3535) |
INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP |
Tirane |
6,092 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
55610110412024 |
Sherbime te tjera |
1011041,UBT-Pagese siguracion shendeti ne udhetim per levizje jasht ,urdher 128 dt 30.12.24,fat 589 dt 12.12.24 |
| Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) |
CLIMACASA |
Tirane |
45,720 |
2025-01-14 |
2025-01-20 |
110610100012024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
Min.Fin.Sherb miremb ashens godin MF,Fat.nr.176/2024, dt 30.12.2024, situacion dt 30.12.2024, proc-verb dt 30.12.2024,pvmd dt.30.12.2024 kontr nr 4480/1 dt 16.04.2024, urdher nr.17003 dt.10.12.2024. |
| Agjensia e Funksioneve të Patransferueshme Belsh (0808) |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Elbasan |
65,227 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
421520032025 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
2152003 Agjensia e Funks.të Patransferueshme Belsh Paga Dhjetor 2024 sipas listëpagesës bankës, Nr.pun 1 |
| Bashkia Shkoder (3333) |
Banka OTP Albania |
Shkoder |
8,500 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
223521410012024 |
Shpenzime per honorare |
2141001 Bashkia Shkoder, Honorare per 'Mbeshtetje shkoll Prenke Jakova', VKB 55 dt29.12.23, shp ligj 28/1 dt10.01.24,urdh 1895 dt30.12.24, listepag permb 1390 dt31.12.24, listepag banka 1394 dt31.12.24 - 1 perf |
| Bashkia Vore (3535) |
FUSHA |
Tirane |
7,299,816 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
85121650012024 |
Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese |
2165001 Bashkia Vore,lik sherb pastrimi,vazhd kontr nr 1903/8 dt 31.5.2019,sit nr 8 dt 23.12.2020,fat nr 44 dt 31.01.2020,seri 77432044 |
| Aparati i Akademise (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
32,840 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
94410220012024 |
Shpenzime per honorare |
1022001 Akad Shkencave ,lik honorare, VKA nr 45 dt 25.4.2024,shkrese nr 1798/1 dt 30.12.2024,listepagese |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Matilda Parllaku |
Tirane |
108,336 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
185310140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Nentor 2024, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr.M-28/1 dt 04.12.2023, Urdher nr.649 dt 26.12.2024, Ft nr.5/2024 dt 26.12.2024 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
Rezarta Gjyla |
Tirane |
14,848 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
186810140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Tetor-Nentor 2024,T.Rakipaj, Ligj nr 82 dt 24.6.21, Udhezim nr 8 dt 19.7.22, Urdher nr 253 dt 3.4.23, Kontrat nr.T-7 dt 1.3.24, Urdher nr.649 dt 26.12.2024, Ft nr.141/2024 dt 26.12.2024 |