| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
1,056,000 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI, B fotokopje, fatur nr 629/25, dt 24.12.25, f-hyrje nr 6 dt 24.12.25, p-verbal 24.12.25, flet garancie dt 24.12.25, p-verbal 24.12.25, kontrat nr 817/14 dt 17.12.25, formul i njof fitu nr 5421 dt 19.11.25, l cmim, marr kont 4881 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
InfoSoft Office |
Tirane |
941,280 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
10710040012025 |
Kancelari |
1004001 MEI Blerje leter per fotokopje, fat nr 20988/2025, dt 31.12.2025, f-hyrje nr 10 dt 31.12.25, p-verbal dt 31.12.25, amendim nr 3024 dt 30.12.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
39,408 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9910040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 MEI Pag per anetar e zyres komb te pajtimit 2 seanca,lpag dt 31.12.2025, memo, shkre nr 10240 dt 04.08.25, vendim nr 436, dt 17.05.2017, liste prezenc dt 15.07.25, dhe dt 05.06.25, urdher nr 205, dt 12.02.25, p verbal dt 15.07.25. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
13,136 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
9810040012025 |
Shpenzime per honorare |
1004001 MEI Pag per anetar e zyres komb te pajtimit 2 seanca,lpag dt 31.12.2025, memo, shkre nr 10240 dt 04.08.25, vendim nr 436, dt 17.05.2017, liste prezenc dt 15.07.25, dhe dt 05.06.25, urdher nr 205, dt 12.02.25, p verbal dt 15.07.25. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
27,500 |
2025-12-31 |
2026-01-22 |
10910040012025 |
Udhetim i brendshem |
1004001 MEI, Dieta brenda Vendit, lpage dt 31.12.25, autorizim nr 1670/3 dt 12.12.2025, kerkesa 1670/2 dt 11.12.25, aut nr 2909/1dt 30.12.2025, kerkesa nr 2909 dt 29.12.2025, urdh sherbim, fatura |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK-se TIRANE JUG |
Tirane |
300 |
2026-01-13 |
2026-01-19 |
1810040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI aplikim per regjistrim te kalimit te pronesis, shk nr 157 dt 09.01.25, fat nr2275 dt 07.01.26, nr i kerk 603 dt 07.01.26, email ,shkr, kartel pasurie, kerk nr 10194 dt 09.08.24, vendimi nr 39087 dt 11.10.24 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INSIG SH.A |
Tirane |
243,483 |
2026-01-12 |
2026-01-19 |
1510040012026 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1004001 MEI Blerje per siguracion kasko, karton jeshil dhe siguracion i thjesht, fat nt 1346/2026, dt 07.01.2026, form i cmimit te ofertes, njoftim fitues,, urdher prok, nr 175 dt 29.12.25, ftes per ofert nr 2835/5 dt 29.12.2025, email |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
25,356 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
9110040012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr869/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3845/5 dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
43,056 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
901004001 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr868/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3845/5 dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
45,264 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8310040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI shpenzime per dieta jashte vendit bruksel, lpage dt 31.12.2025, autorizim nr 1611/1, dt14.11.2025 memo 1611 prot , dt 14.11.2025, formular, fatur dt 15.11.2025, kusi i kembimit, kusi i kembimit, u.sherbimi |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8910040012025 |
Sherbime telefonike |
1004001MEI Shpenzime telefoni per muaj nentor2025, fatur nr 536261/2025, dt 30.10.25, urdh nr 2640, dt 16.12.25, vkm nr.04.11.22 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
SERVIS- AUTO 2000 |
Tirane |
43,056 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
9010040012025 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
1004001 MEI Sherbim per servisin e makines, fat nr868/2025 dt 30.12.2025, autorizim 29.12.2025, akt verif, proces verb i marrjes ne dorzim dt 30.12.25, certifikat garancie, kontrat nr 3278/6 dt 15.04.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,680 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8810040012025 |
Sherbime telefonike |
1004001MEI Shpenzime telefoni per muaj tetor 2025, fatur nr 5139313/2025, dt 31.10.25, urdh nr 2640, dt 16.12.25, vkm nr.04.11.22 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
7,888,800 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8710040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
1004001 MEI Blerje fotokopje per Apar MEI, Fat nr. 616/25, dt. 22.12.25, f.hyrje nr. 4, dt. 22.12.25, p.verb dorez. Dt. 22.12.25, f. garancie dt. 22.12.25, p.verb dt. 22.12.25, Kont.nr. 817/6, dt. 17.12.25,njoftim fituesi, marr kuad nr4881 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
2H STUDIO |
Tirane |
374,022 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
84110040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Mbikqyrja e pun inves ne impiantist e god lisdhur me sistem ngrohje ftohje me chiller silencioz, fat nr 26/2025, dt24.07.25, kont nr 4233/3 dt 02.04.25,sit perf pun, u.prok nr 335,dt 18.03.25,nr 4233, dt 18.03.25, njof fit dt20. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ATOM |
Tirane |
332,400 |
2025-12-31 |
2026-01-16 |
8610040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Bl printera per Ap MEI, Fat nr. 617/25, dt. 22.12.25, f.hyrje nr. 3, dt. 22.12.25, p.verb dorez. Dt. 22.12.25, f. garancie dt. 22.12.25, p.verb dt. 22.12.25, Kont.nr. 817/5, dt. 17.12.25,njof fit, marr kuad nr4881dt 27.10.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
EXPLORER JOURNEY |
Tirane |
144,900 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7710040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 5 bileta avioni, Shkresa nr. 555/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.5, dt 17.10.2025, Ftes për ofertë nr. 555/4 dt 17.10.2025 , Njoftim per fituesit, Bileta |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Drejtoria Vendore e ASHK se Vlore |
Tirane |
900 |
2026-01-06 |
2026-01-12 |
910040012026 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Aplikim per regjistrim per kalim pronesie urdh nr.50 dt 06.01.2026,ft ne.92 dt 05.01.2026, nr i kerkeses nr.95 dt 05.01.2026 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
GOLDEN EAGLE |
Tirane |
157,500 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
6710040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001MEI shpenzime pritje percjellie fat, nr 142626/2025, dt 21.11.25, shkr ne 1730/1 dt 19.12.25, axhenda, dt 19.11.25 lis pjesmarresi, menu, email |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
160 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7810040012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1004001 MEI Shpenzime per posten Berat Tetor 2025, Faturë nr.113/2025 dt 03.11.2025,muaj Tetor |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
39,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7310040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 1 bilete avioni, Shkresa nr 1863/3 dt 30.12.2025 urdhër nr.111, dt 21.11.2025, Ftes për ofertë nr. 1863/2 dt 21.11 .2025, njoftim fituesi, Bileta, faturë nr.1080/2025 dt 27.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
703,323 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
8010040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurise fizike, godina e MEI, Proçes- verbal 01.11.2025-30.11.2025, Faturë nr.4069/2025 dt 24.12.2025, Kontrata nr 16336/1 dt 31.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ODISEA TRAVEL - TOURS |
Tirane |
855,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7410040012025 |
Shpenzime per hotele |
1004001 MEI shpenzim për blerjen e 2 bilete,Shkresa nr 2344/4 dt 30.12.2025 urdhër nr.144, dt 10.12.2025, avioni, Ftes për ofertë nr. 2344/2 dt 10.12.2025, noftim fituesi, Bileta, faturë nr.6822/2025 dt 11.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
COFFEE CLUB |
Tirane |
117,600 |
2026-01-07 |
2026-01-12 |
8210040012025 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
1004001MEI blerje kafe per shpenzime pritje percjellie , Fletë-hyrje nr.7, dt 30.12.2025 proçes-verbal dt 30.12.2025, faturë nr.318/2025 dt 30.12.2025, urdhër prokurorimi nr.170, dt 24.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ODISEA TRAVEL - TOURS |
Tirane |
125,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7610040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001 MEI Shpenzim për blerjen e 1 bilete avioni, Shkresa nr. 471/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.4, dt 13.10.2025, Njoftim fituesi,Ftes për ofertë nr. 471/4 dt 16.10.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
415,000 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7510040012025 |
Shpenzime per udhetime jashte shtetit |
1004001MEI Shpenzim për blerjen e 6 bileta avioni, Shkresa nr 1655/5 dt 30.12.2025 urdhër nr.78, dt 18.11.2025, Ftes për ofertë nr. 1655/3,dt 18.11.2025 Njoftim fituesi, Bileta, faturë nr.1070/2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
81,900 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7110040012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001 MEI Shërbim per mirëmbajtien te ashensorave Shtator 25,Proçes-verbal dt 30.12.2025, faturë nr.460/2025 dt 30.12.2025, Situacion nr.7, Procesverbal shtator 2025 me nr I seris 119, kontrate nr 3854/5 prot , dt 21.03.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
MALAJ COMPANY |
Tirane |
1,954,379 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
6810040012025 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
1004001 MEI Rimbur.TVSH per kontrat. nr.12824/2 prot.,dt 23.08.2023 "Furniz. e instal. stall. e infrastruk. baze per laborat.prodh. didakt.Shkoll.Mes. Bujqe.Rakip Kryeziu", situac 4,fat.59/2025,dt25.11.25,urhd.nr.150,dt.15.12.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
CLASS ASHENSOR |
Tirane |
299,580 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7010040012025 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1004001MEI Shërbim per mirëmbajtien e ashensorave të godi Tetor- Dhjetor 2025, p-verbal dt 22.12.2025, faturë nr.434/2025 dt 22.12.2025, Situacion nr.10, nr.9,nr.8, . Procesverbal tetor me nr I seris 1023, kont 3854/5, dt 21.03.25 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Aida Gjini |
Tirane |
3,250 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7210040012025 |
Sherbime te tjera |
1004001 MEI Shpenzim për perkthim zyrtarë të Memorandumit me palën egjiptiane, Shkresa nr 2378/2 dt 31.12.2025 urdhër prokurimi nr.146, dt 10.12.2025, Ftes per oferët nr. 2378/1 dt 10.12.2025 Kërkesa nr.1086/2 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
ARKONSTUDIO |
Tirane |
35,252,952 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
8510040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative |
1004001 MEI Rikons Godin MEI (situac.nr, 1)dt 07.10-25-25.11.25,Fat. Nr. 385/2025, dt. 26.11.25, shkr. Nr. 1938/3,dt. 04.12.25, p.verb nr. 1938/2, dt. 04.12.25, situac nr. 1, raport nentor 25, Kont nr. 4825/9, dt. 12.06.2025,njoftim fiuesi |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
119,250 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
6910040012025 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1004001 MEI Blerje ujë per pritje- percjellie, Fletë-hyrje nr.8, dt 30.12.2025 proçes-verbal dt 30.12.2025, faturë nr.4897/2025 dt 30.12.2025, urdhër prokurorimi nr.171, dt 24.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
525,243 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
8110040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001 MEI Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurise fizike,Proçes- verbal 01.12.2025-30.12.2025, Grafik sherbimi, Faturë nr.4256/2025 dt 31.12.2025, KONT. NR. 1149/9,DT.11.07.2025 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
703,323 |
2025-12-31 |
2026-01-12 |
7910040012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1004001MEI Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurise fizike, godina MEI, Proçes- verbal 01.10.2025-30.10.2025, Faturë nr.3328/2025 dt 31.10.2025, Kontrate nr 16336/1 dt 31.12.2024 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
FIRMITAS STUDIO |
Tirane |
47,771 |
2025-12-24 |
2026-01-08 |
2310040012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore |
1004001MEI Pagesa per mbikqyrje per punime per objektin, Rikonstruksion catie per repartin e praktikes per shkollen profesionale Irakli Terova Korçe, fature nr 1/2025 dt14.01.25,Shkresa nr.14875/4 prot, dt 16.12.24,urdher nr.1007 prot. |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
165,426 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
710040012026 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1004001 MEI pagat Dhjetor, permbledhese bordoroje dt 05.01.2026 ne faktik i puonjesve ne Procredit 1 struk |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
287,455 |
2026-01-07 |
2026-01-07 |
1010040012026 |
Shpenzime per honorare |
1004001MEI Pagat e keshilltareve te jashtem dhjetor 2025, lpage dt 06.01.2026, urdh nr 17, dt 27.10.25, nr.20 dt 29.10.25, nr.132, dt 04.12.25, kont, nr 871/1 ,kont 974, kont 2167/2 |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
UNION BANK SHA |
Tirane |
120,170 |
2026-01-06 |
2026-01-07 |
810040012026 |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik |
1004001 MEI pagat Dhjetor, permbledhese bordoroje dt 05.01.2026 ne faktik i puonjesve ne Union 1 struk, 1 kon |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
Banka OTP Albania |
Tirane |
414,352 |
2026-01-06 |
2026-01-07 |
510040012026 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1004001 MEI pagat Dhjetor, permbledhese bordoroje dt 05.01.2026 ne faktik i puonjesve ne OTP 5 struk |
| Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
1,593,842 |
2026-01-06 |
2026-01-07 |
410040012026 |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike |
1004001 MEI Paga Dhjetor 2025 permbledhes bordoroje dt05.01.2026 ne stuk 11 dhe kont 3 |