| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
NDERMARJA E Q.E.K. DHE DEKORIT |
Tirane |
1,481,400 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79710260012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1026001 MM dekor i ambjenteve te jashtme MM. Kontrate 1580 dt 11.12.2025, fature 88 dt 16.12.2025,Proc verbal dt 16.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
11,000 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79510260012025 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit.Permbledhese banka e autorizime dt 22.12.2025 origjinale USH 790. Listepagese dt 22.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
77,000 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79410260012025 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit.Permbledhese banka e autorizime dt 22.12.2025 origjinale USH 790. Listepagese dt 22.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Telia Kurti |
Tirane |
119,640 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79810260012025 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1026001 MM dekor i ambjenteve te brendshme MM. Urdher prokurim 639 dt 09.12.2025,fature 80 dt 09.12.2025, Proc verbal marr dorzim dt 09.12.2025, Flete Hyrje 22 dt 09.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
110,000 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79210260012025 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit.Permbledhese banka e autorizime dt 22.12.2025 origjinale USH 790. Listepagese dt 22.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
1,880 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
78610260012025 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Nentor 2025. Listepagese dt 22.12.2025, urdher 10 dt 07.10.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
2,000 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
78710260012025 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Nentor 2025. Listepagese dt 22.12.2025, urdher 10 dt 07.10.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
511,500 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79010260012025 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit.Permbledhese banka e autorizime dt 22.12.2025. Listepagese dt 22.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
33,000 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79610260012025 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit.Permbledhese banka e autorizime dt 22.12.2025 origjinale USH 790. Listepagese dt 22.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
8,512 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
78910260012025 |
Kompensim shpenzim telefoni per punonjes te administrates |
1026001 MM rimbursim celulari Nentor 2025. Listepagese dt 22.12.2025, urdher 10 dt 07.10.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
UNION BANK SHA |
Tirane |
138,233 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
79310260012025 |
Udhetim i brendshem |
1026001 MM dieta brenda vendit.Permbledhese banka e autorizime dt 22.12.2025 origjinale USH 790. Listepagese dt 22.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE |
Tirane |
12,276 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77010260012025 |
Uje |
1026001 MM uje Nentor 2025. Fatura nr 228106/2025 dt 05.12.2025. Kontrata 159746 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Illyrian Guard |
Tirane |
668,254 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77310260012025 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
1026001 MM sherbim roje Tetor 2025. Kontr ne vazhdim 323 dt 13.01.2025. fature 3873 dt 30.11.2025. Porc verbal konfirmimi dt 02.12.2025. |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ONE EXPLORER |
Tirane |
34,900 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77510260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM akomodim hoteli Bruksel. Autorizim 1499/1 dt 04.10.2025. Fature 301 dt 05.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ONE EXPLORER |
Tirane |
34,950 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77610260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM akomodim hoteli Bruksel. Autorizim 1499/1 dt 04.10.2025 origjinal ne USH 775. Fature 302 dt 05.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
AMAR 17 |
Tirane |
44,640 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
78110260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM larje automjeti Nentor 2025. Urdher prokurim 32 dt 27.01.2025, kontrate vazhd 476/4 dt 03.02.2025, ftese oferte 476/2 dt 27.01.2025, njoftim fituesi dt 30.01.2025, fatura 42 dt 02.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ONE EXPLORER |
Tirane |
49,200 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77410260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM akomodim hoteli Kajro. Autorizim 1261 dt 17.11.2025. Fature 300 dt 01.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ONE EXPLORER |
Tirane |
34,900 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77710260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM akomodim hoteli Bruksel. Autorizim 1499/1 dt 04.10.2025 origjinal ne USH 775. Fature 303 dt 05.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
IGLI-SAND |
Tirane |
861,120 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
78410260012025 |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre |
1026001 MM orendi pajisje. Urdher prokurim 139 dt 13.11.2025, ftes eoferte 1203/1 dt 13.11.2025, njoftim fituesi 17.11.2025, fature 32 dt 25.11.2025, FH 63 dt 25.11.2025, PV marr dorzim 25.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
216,316 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77210260012025 |
Elektricitet |
1026001 MM energji elektrike Tetor 2025. Fatura nr 251202073043/2025 dt 30.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
16,135 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77110260012025 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1026001 MM posta Nentor 2025. Fatura nr 1355/2025 dt 05.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ALBANA KASMI |
Tirane |
113,640 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
78210260012025 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1026001 MM sherb riparim kondicioner. Urdh prokurim 145 dt 19.11.2025, fature 15 dt 19.11.2025, Proces verbal marr dorzim dt 19.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ONE EXPLORER |
Tirane |
38,900 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77910260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM shp transport hotel aeroport. Autorizim 1499/1 dt 04.10.2025 origjinal ne USH 775. Fature 307 dt 09.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
AUTO STAR ALBANIA |
Tirane |
99,992 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
78010260012025 |
Shpenzime te tjera transporti |
1026001 MM qeramarrje automjeti Nentor 2025. Urdher prok 35 dt 28.01.2025. Ftese oferte 739/1 dt 28.01.2025, kontrata vazhdim 739/3 dt 31.01.2025, njoftim fituesi 29.01.2025. fature 18706 dt 02.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Saimir Kola (K92303014R) |
Tirane |
222,300 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
78310260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM perkthim zyrtar dokumenti. Kontrata 2447 dt 27.03.2025, fature 60 dt 09.05.2025, proces verbal dt 09.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
ONE EXPLORER |
Tirane |
34,900 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
77810260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM akomodim hoteli Bruksel. Autorizim 1499/1 dt 04.10.2025 origjinal ne USH 775. Fature 304 dt 05.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
839,593 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
78510260012025 |
Te tjera transferime korrente jashte shtetit |
1026001 MM kontribut vjetor 2026, UNEP 40FEL-ALB.Ligji 8690 dt 03.11.2025. 10000 usd kurs 83.5. Urdher minsitri 640 dt 09.12.2025, kerkese UNEP dt 03.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
739,500 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76510260012025 |
Shpenzime per honorare |
1026001 MM pagese staf Perditsimi dok pol biodiversiteti. Mareveshje 6589 dt 12.09.25, Urdher 27 dt 10.10.25, memo 1431 dt 27.11.25, permbl banka dt 04.12.25, bordero mbajt tatim burim dt 04.12.25 origj USH764, listepagese dt 04.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
1,880 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
75210260012025 |
Te tjera transferta tek individet |
1026001 MM rimbursim telefoni Tetor 2025. Urdher 10 dt 07.10.2025, listepagese dt 04.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
PRO CREDIT BANK |
Tirane |
110,500 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76810260012025 |
Shpenzime per honorare |
1026001 MM pagese staf Perditsimi dok pol biodiversiteti. Mareveshje 6589 dt 12.09.25, Urdher 27 dt 10.10.25, memo 1431 dt 27.11.25, permbl banka dt 04.12.25, bordero mbajt tatim burim dt 04.12.25 origj USH764, listepagese dt 04.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
148,750 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76410260012025 |
Shpenzime per honorare |
1026001 MM pagese staf Perditsimi dok pol biodiversiteti. Mareveshje 6589 dt 12.09.2025, Urdher 27 dt 10.10.2025, memo 1431 dt 27.11.2025, permbledhes banka dt 04.12.2025, bordero mbajt tatim burim dt 04.12.2025, listepagese dt 04.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
70,500 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
75310260012025 |
Udhetim jashte shtetit |
1026001 MM bilete udhetimi Tr-Cairo-Tr. Autorizim 1261 dt 17.11.2025, urdher prokurim 143 dt 19.11.2025, ftese oferte 1261/2 dt 19.11.2025, njoftim fituesi 19.11.2025, fature 1057 dt 20.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
205,228 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76310260012025 |
Elektricitet |
1026001 MM energji elektrike Tetor 2025, fature 251103024598 dt 31.10.2025, kontrata H112233 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
65,508 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
75510260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM bilete udhetimi Tr-Rome-Tr. Autorizim 1146/1 dt 11.11.2025, mareveshje 1147 dt 11.11.2025, fature 1779 dt 13.11.2025, memo 1146 prot dt 11.11.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
148,750 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76710260012025 |
Shpenzime per honorare |
1026001 MM pagese staf Perditsimi dok pol biodiversiteti. Mareveshje 6589 dt 12.09.25, Urdher 27 dt 10.10.25, memo 1431 dt 27.11.25, permbl banka dt 04.12.25, bordero mbajt tatim burim dt 04.12.25 origj USH764, listepagese dt 04.12.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Saimir Kola (K92303014R) |
Tirane |
1,300 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76110260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM perkthim zyrtar dok BBNJ. Kontrata 2447 dt 27.03.2025 dhe memo 1431 dt 27.11.2025 origj USH 757, fature 61 dt 09.05.2025, Proces verbal dt 09.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Saimir Kola (K92303014R) |
Tirane |
25,610 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
75910260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM perkthim zyrtar dok BBNJ. Kontrata 2447 dt 27.03.2025 dhe memo 1431 dt 27.11.2025 origj USH 757, fature 59 dt 09.05.2025, Proces verbal dt 09.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Saimir Kola (K92303014R) |
Tirane |
13,520 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76010260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM perkthim zyrtar dok BBNJ. Kontrata 2447 dt 27.03.2025 dhe memo 1431 dt 27.11.2025 origj USH 757, fature 58 dt 09.05.2025, Proces verbal dt 09.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Saimir Kola (K92303014R) |
Tirane |
84,500 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
75810260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM perkthim zyrtar dok PCA. Kontrata 2447 dt 27.03.2025 dhe memo 1431 dt 27.11.2025 origj USH 757, fature 57 dt 09.05.2025, Proces verbal dt 09.05.2025 |
| Aparati i Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit (3535)/ ish Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (3535) |
Saimir Kola (K92303014R) |
Tirane |
3,510 |
2025-12-04 |
2025-12-09 |
76210260012025 |
Sherbime te tjera |
1026001 MM perkthim zyrtar dok BBNJ. Kontrata 2447 dt 27.03.2025 dhe memo 1431 dt 27.11.2025 origj USH 757, fature 62 dt 09.05.2025, Proces verbal dt 09.05.2025 |