Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INFOSOFT SYSTEM |
Tirane |
4,452,000 |
2016-12-16 |
2016-12-20 |
48810160012016 |
Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje |
MPB, blerje fotokopje per DPGJC, UP nr 16 dt 29.04.2016, njoftim fituesi nr 16/20 dt 29.07.2016, kontrate nr 16/42 dt 14.09.2016, urdh nr 16/43 dt 14.09.2016, fature nr 80757557 dt 30.11.2016, nr 80757464, 80757493, 80757529, 80757530, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INFOSOFT SYSTEM |
Tirane |
1,133,701 |
2016-12-16 |
2016-12-20 |
48710160012016 |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri |
MPB, blerje UPS per DPGJC, UP nr 16 dt 29.04.2016, njoftim fituesi nr 16/20 dt 29.07.2016, kontrate nr 16/39 dt 14.09.2016, urdh nr 16/40 dt 14.09.2016, fature nr 80757330 dt 27.10.2016, 80757412 dt 03.11.2016, FH nr 45 dt 27.10.2016, nr 49 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2016-12-16 |
2016-12-20 |
48010160012016 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MPB, pagese suporti dhe mirembajtje e sistemit m/nentor 2016, vazhdim kontrate nr 61/10 dt 29.12.2015, fature nr 1317 dt 25.11.2016 seri 42112398, procesverbal dt 02.12.2016, raport mujor 26.10.2016-25.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
102,000 |
2016-12-16 |
2016-12-20 |
49010160012016 |
Te tjera transferta tek individet |
MPB, pagese pjesemarrje ne komision, urdher nr 302 dt 12.06.2015, shkrese nr 24, 24/1 dt 14.12.2016, shkrese nr 3/3 dt 19.09.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
267,750 |
2016-12-16 |
2016-12-19 |
49110160012016 |
Te tjera transferta tek individet |
MPB, pagese pjesemarrje ne komision, urdher nr 302 dt 12.06.2015, shkrese nr 24, 24/1 dt 14.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
1,169,380 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
48210160012016 |
Elektricitet |
1016001 MPB, energji elektrike m/nentor 2016 fature nr 647997896 dt 30.11.2016, kontrate nr A107840, shkrese nr 8601 dt 13.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AQUILA & VICTORY INVEST |
Tirane |
41,862,532 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
48610160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, pagese per sherbimin e fikjes se zjarreve per periudhen gusht-shtator 2016, VKM nr 825 dt 23.11.2016,memo nr 6647/2 dt21.10.2016, marreveshje nr 5554/1,5554/2,5554/3,5554/4,5554/5,5554/6,5554/7,5554/8, 5554/9,fat nr 15-32 dt 07.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
2,667 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
48510160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, pagese numeracioni, shkrese nr 8550/1 dt 13.12.2016, fature nr 162154233 dt 12.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DIMEX |
Tirane |
270,000 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
48110160012016 |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim |
MPB, blerje mjete pastrimi, UP nr 7548/2 dt 07.11.2016, ftese per oferte nr 7548/3 dt 09.11.2016, procesverbal dt 11.11.2016, njoftim fituesi nr 7548/4 dt 11.11.2016, fature nr 237,238 dt17.11.2016 seri 39660386, 39660387, FH nr 56,57 dt 17 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
652,948 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
48310160012016 |
Elektricitet |
1016001 MPB, energji elektrike m/nentor 2016 fature nr 648029860 dt 30.11.2016, kontrate nr A107843, shkrese nr 8601 dt 13.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE |
Tirane |
10,000 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
47910160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, pagese per autorizim te pergjithshem nga AKEP, shkrese nr 8550 dt 12.12.2016, fature nr 162154229 dt 09.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
22,746 |
2016-12-13 |
2016-12-15 |
48410160012016 |
Elektricitet |
1016001 MPB, energji elektrike m/nentor 2016 fature nr 647925487 dt 29.11.2016, kontrate nr C53413, shkrese nr 8601 dt 13.12.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
2,662,000 |
2016-12-09 |
2016-12-13 |
47610160012016 |
Shpenz. per rritjen e AQT - instalimin e rrjetit kompjuterik |
MPB, pagese 2.5% e vleres se projektit per ndertimin e QVP-se, vazhdim kontrate nr 45/10 dt 12.10.2015, 2.5% e fat nr 49 dt 30.11.2015 seri 22939284, shkrese nr 1122/1 dt 13.10.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE |
Tirane |
765,000 |
2016-12-09 |
2016-12-13 |
47410160012016 |
Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik |
MPB, bl certifikata vazhdim kontrate nr 820/3 dt 23.02.2016, fature nr 606 dt 20.10.2016, FH nr 40 dt 20.10.2016, akt kolaudimi dt 20.10.2016, fature nr 645 dt 09.11.2016 seri 37436283, FH nr 44 dt 09.11.2016, akt kolaudimi dt 09.11.2016, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
648,461 |
2016-12-09 |
2016-12-13 |
47710160012016 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MPB, pagese 2.5% e vleres se projektit per ndertimin e QVP-se, vazhdim kontrate nr 45/10 dt 12.10.2015, 2.5% e fat nr 49 dt 30.11.2015 seri 22939284, shkrese nr 1122/1 dt 13.10.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
6,803,226 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
47510160012016 |
Sherbime te tjera |
MPB, sherbim mirembajtje te sistemit te RKGJC-se m/tetor 2016, vazhdim kontrate nr 64/7 dt 31.12.2014, fature nr AR16115249 dt 31.10.2016, raporti mujor tetor 2016, procesverbal dt 22.11.2016, shkrese nr 1296/3 dt 30.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
303,825 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
47010160012016 |
Udhetim jashte shtetit |
Min.Pun.Brend, shpenzime udhetimi per sherbim jashte vendit, marreveshje kuader nr 63/5 dt 21.12.2015, urdh nr 298 dt 23.06.2016, nr 298/1 dt 06.07.2016, ftese per oferte dt 24.06.2016, kontr nr 63/14 dt 24.06.2016, fat nr 384 dt 24.06.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
210,000 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
47110160012016 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
MPB, shpenzim per sherbim qiramarrje ledwall, program nr 6506/2 dt 12.10.2016, urdh nr 6506/3 dt 12.10.2016, memo nr 6506/4 dt 14.10.2016, fature nr 7795 dt 18.10.2016 seri 40257795, shkrese nr 6506/5 dt 02.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AR & LO |
Tirane |
128,140 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
46910160012016 |
Udhetim jashte shtetit |
Min.Pun.Brend, shpenzime udhetimi per sherbim jashte vendit, marreveshje kuader nr 63/5 dt 21.12.2015, urdh nr 298 dt 23.06.2016, nr 298/1 dt 06.07.2016, ftese per oferte dt 06.07.2016, kontr nr 63/15 dt 06.07.2016, fat nr 6556 dt06.07.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
195,160 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
47210160012016 |
Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca |
MPB, shpenzim per zhvillim aktiviteti, program nr 7014/1 dt 21.10.2016, urdher nr 7014/2 dt 21.10.2016, memo nr 7014 dt 21.10.2016, fature nr 7823 dt 24.10.2016 seri 40257823, shkrese nr 7014/3 dt 02.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DRITAN MERO |
Tirane |
120,000 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46210160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Min.Pun.Brend, shpenzim per blerje letra te personalizuara per zhvillim aktiviteti, memo nr 3043/2 dt 27.10.2016, procesverbal dt 28.10.2016, procesverbal emergj nr 3043/3 dt 28.10.2016 fature nr 216/2 dt 28.10.2016 seri 29207752, FH nr 46 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DRITAN MERO |
Tirane |
102,900 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46310160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Min.Pun.Brend, shpenzim per printim fletepalosje per zhvillim aktiviteti, program nr 7655/1 dt 08.11.2016, procesverbal dt 08.11.2016, procesverbal emergj nr 7655/3 dt 08.11.2016 fature nr 229 dt 08.11.2016 seri 29207732, FH nr 54 dt 08.11 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RA-MI KOMPANI |
Tirane |
333,600 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46710160012016 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
Min.Pun.Brend, blerje kafe,UP nr 4055/2 dt 28.06.2016, ftese per oferte nr 4055/3 dt 28.06.2016, Njoftim fituesi dt 29.06.2016, prverbal dt 30.06.2016, njoftim fituesi nr 4055/4 dt 30.06.2016, fat nr 15 dt 01.07.2016,FH nr 24 dt 01.07.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
3,000 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46410160012016 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
Min.Pun.Brend, shpenzim per pritje percjellje, blerje dhurate, memo nr 7584 dt 04.11.2016, procesverbal dt 04.11.2016, procesverbal emergjence nr 7584/1 dt 04.11.2016, fature nr 34 dt 04.11.2016 seri 31645286, FH nr 52 dt 04.11.2016, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LIZARD |
Tirane |
150,000 |
2016-12-06 |
2016-12-09 |
46510160012016 |
Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca |
Min.Pun.Brend, shpenzime per zhvillim aktiviteti, program nr 6506/2 dt 12.10.2016, memo nr 6506/4 dt 14.10.2016, fature nr 404 dt 21.10.2016 seri 36561159, FH nr 42 dt 21.10.2016,shkrese nr 6506/6 dt 02.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
125,000 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
46810160012016 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
Min.Pun.Brend, blerje uje, UP nr 4967/2 dt 20.07.2016, ftese per oferte nr 4967/3 dt 20.07.2016, njoftim fituesi dt 21.07.2016, fature nr 18785 dt 22.07.2016 seri 36411285, FH nr 28 dt 22.07.2016, procesverbal dt 22.07.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DRITAN MERO |
Tirane |
115,500 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
47310160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB, shpenzim per blerje broshura per zhvillim aktiviteti, program nr 7655/1 dt 08.11.2016, procesverbal dt 08.11.2016, procesverbal emergjence nr 7655/4 dt 08.11.2016, fature nr 230 dt 08.11.2016 seri 29207733, FH nr 53 dt 08.11.2016, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
155,000 |
2016-11-25 |
2016-12-05 |
44310160012016 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
Min.Pun.Brend, listepagese dt 25.11.2016, Plan kontrolli nr 7643 dt 07.11.2016, autorizim nr 5990/1 dt 20.09.2016, plan pune nr 6133 dt 18.10.2016, shkrese nr 5173 dt 05.09.2016, nr 5825 dt 04.10.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
874,958 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
45710160012016 |
Paga baze |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
336,158 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
45510160012016 |
Paga baze |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,869,106 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
45410160012016 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
159,620 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
46010160012016 |
Paga baze |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
238,203 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
45910160012016 |
Shtese page per funksionin |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
512,014 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
45610160012016 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
156,627 |
2016-11-25 |
2016-12-01 |
44610160012016 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
Min.Pun.Brend, abonim ne shtyp m/shtator, tetor 2016, vazhdim kontrate nr 236 dt 13.01.2016,fature nr 459 dt 14.11.2016 seri 34522815 fature nr 460 dt 14.11.2016 seri 34522816 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,017,209 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
45810160012016 |
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe |
Min.Pun.Brend, listepagese nentor 2016 dt 01.12.2016, nr i punonjesve plan 190, fakt 160, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FASTECH |
Tirane |
598,000 |
2016-11-22 |
2016-12-01 |
43810160012016 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Min.Pun.Brend, sherbim suporti dhe dhe mirembajtje e sistemit m/tetor 2016, vazhdim kontrate nr 61/10 dt 29.12.2015, fature nr 1183 dt 25.10.2016, seri 42112264, procesverbal dt 04.11.2016, raprt mujor 26.09.2016-25.10.2016, shkrese nr 1235 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INFOSOFT SYSTEM |
Tirane |
3,426,945 |
2016-11-25 |
2016-12-01 |
44710160012016 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
Min.Pun.Brend, sherbim mirembajtje pajisje te infrastruktures se RKGJC-se, vazhdim kontrate nr 9955/1 dt 09.12.2014, fature nr 80757421 dt 07.11.2016, procesverbal dt 15.11.2016, raport mujor m/tetor 2016, shkrese nr 1262/1 dt 15.11.2016 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
34,164 |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
46110160012016 |
Te tjera transferta tek individet |
Min.Pun.Brend, listepagese pagese kalimtare nentor 2016 dt 01.12.2016, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
6,820 |
2016-11-25 |
2016-11-30 |
44910160012016 |
Elektricitet |
1016001 Min.Pun.Brend, energji elektrike m/tetor 2016, fature nr 646442078 dt 29.10.2016, kontrate C53413, shkrese nr 7944/2 dt 25.11.2016 |