Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
411,172 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16510160012017 |
Sherbimet bankare |
MPB, botim njoftimi ne shtyp te huaj, urdher nr 9/1 dt 23.03.2017, fature nr 2120452671 dt 04.04.2017, shkrese nr 589 dt 18.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
51,000 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16110160012017 |
Te tjera transferta tek individet |
MPB, pagese pjesemarrje ne komision, urdher nr 302 dt 12.06.2015, shkrese nr 8 dt 18.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
6,165 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16710160012017 |
Elektricitet |
1016001 MPB, shpenzim energjie m/prill 2017, shkrese nr 4061 dt 18.05.2017, kontrate nr A53413, fature nr 654124383 dt 30.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
2,811,504 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16410160012017 |
Sherbimet bankare |
MPB, pagese kontributi vjetor si anetar i MARRI per vitin 2017, vkm nr 437 dt 25.06.2004, vendim i MARRI nr 1/2007 dt 26.06.2007, nr 3-67/4-2017, shkrese nr 03-67/7 dt 18.04.2017, shkrese nr 3305/1 dt 27.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
1,516,132 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16610160012017 |
Elektricitet |
1016001 MPB, shpenzim energjie m/prill 2017, shkrese nr 4061 dt 18.05.2017, kontrate nr A107840, fature nr 654341636 dt 30.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
1,056 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16010160012017 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MPB, sherbim i postes sekrete, shkrese nr 330 dt 27.04.2017, fature nr 96/S dt 25.04.2017 seri 44113600 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
28,082 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16310160012017 |
Sherbime telefonike |
MPB, shpenzim telefoni m/prill 2017, shkrese nr 4062 dt 18.05.2017, fature nr 723641078 dt 30.04.2017, nr 723648561 dt 30.04.2017, nr klienti 310001692441, nr 310001723083 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
38,250 |
2017-05-18 |
2017-05-23 |
16210160012017 |
Te tjera transferta tek individet |
MPB, pagese pjesemarrje ne komision, urdher nr 302 dt 12.06.2015, shkrese nr 8 dt 18.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
79,902 |
2017-05-10 |
2017-05-16 |
15410160012017 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MPB, abonim ne shtyp m/mars 2017, vazhdim kontrate nr 240 dt 05.01.2017 fature nr 219 dt 12.04.2017 seri 44113437 nr 220 dt 12.04.2017 seri 44113438 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTRACOM TELECOM ALBANIA |
Tirane |
150,000 |
2017-05-10 |
2017-05-16 |
15510160012017 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
MPB, sherbim mirembajtje te dhomes se infrastruktures ICT, vazhdim kontrate nr 17/12 dt 30.09.2016, fature nr 57 dt 03.04.2017 seri 36996381, prverbal dt 18.04.2017, shkrese nr 574/1 dt 28.04.2017, raport sherbimi m/mars 2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
3,628,383 |
2017-05-10 |
2017-05-16 |
15610160012017 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MPB, sherbim per rrjetin e komunikimit online, vazhdim kontrate nr 372/5 dt 03.03.2015 fature nr 216688540 dt 21.04.2017, prverbal sherbimi dt 21.04.2017, shkrese nr 601/1 dt 28.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS |
Tirane |
3,578,679 |
2017-05-10 |
2017-05-16 |
15710160012017 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
MPB, sherbim per rrjetin e komunikimit online, autorizim nr 317/5 dt 06.03.2017, shtese kontrate nr 317/6 dt 16.03.2017 fature nr 216688089 dt 21.04.2017, prverbal sherbimi dt 28.04.2017, shkrese nr 601/2 dt 28.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AR & LO |
Tirane |
155,958 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14710160012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MPB, shpenzime udhetimi, sherbim jashte vendit, urdher nr 165 dt 21.03.2017, ftese per oferte dt 31.03.2017, prverbal dt 31.03.2017, kontrate nr 385/5 dt 31.03.2017, fature nr 360 dt 31.03.2017 seri 45235260, shkrese nr 385/6 dt 12.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBFLOWER |
Tirane |
117,000 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
15110160012017 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
MPB,blerje bime natyrale dekorative, kerkese nr 3186 dt 18.04.2017, UP nr 3186/3 dt 18.04.2017, prverbal form 5 dt 18.04.2017, fature nr 184 dt 20.04.2017 seri 44697700, FH nr 10 dt 20.04.2017, prverbal dt 20.04.2017,shkrese nr3186/4 dt 05. |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
30,000 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14810160012017 |
Ndihme ekonomike |
MPB, ndihme financiare, memo nr 2495 dt 28.03.2017, shkrese nr 2495/3 dt 26.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
33,457 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14410160012017 |
Sherbime telefonike |
MPB, fature nr 723478187 dt 31.03.2017 nr 723490626 dt 31.03.2017 nr klienti 310001692441, nr 310001723083 shpenzim telefoni m/mars 2017 shkrese nr 3474 dt 27.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SMART & FAST |
Tirane |
315,000 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14910160012017 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
MPB, blerje kafe, kerkese nr 2909 dt 07.07.2017, UP nr 2909/2 dt 10.04.2017, ftese per oferte nr 2909/3 dt 11.04.2017, njoftim fituesi dt 21.04.2017 ,fature nr 170 dt 24.04.2017, FH nr 11 dt 24.04.2017, prverbal dt 14.04.2017, 19.04.2017, |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DHIMITER VASI (K81310021J) |
Tirane |
3,500 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
15210160012017 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative |
MPB,blerje liber pershtypjesh, program nr 2643/1 dt 03.04.2017, UP nr 2643/5 dt 03.04.2017, prverbal form 5 dt 03.04.2017, fature nr 63 dt 04.04.2017 seri 45589043, FH nr 09 dt 04.04.2017, prverbal dt 04.04.2017,shkrese nr2643/6 dt 18 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
79,734 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14510160012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MPB, shpenzime udhetimi, sherbim jashte vendit, urdher nr 3134/1 dt 19.04.2017, ftese per oferte dt 20.04.2017, prverbal dt 20.04.2017, kontrate nr 385/9 dt 20.04.2017, fature nr 118 dt 20.04.2017 seri 47058973, shkrese nr 3134/2 dt 26.04. |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
459,900 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14610160012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MPB, shpenzime udhetimi, sherbim jashte vendit, urdher nr 164 dt 21.03.2017, ftese per oferte dt 13.04.2017, prverbal dt 13.04.2017, kontrate nr 385/7 dt 13.04.2017, fature nr 412 dt 13.04.2017 seri 47340112, shkrese nr 385/8 dt 19.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
163,434 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
14310160012017 |
Posta dhe sherbimi korrier |
MPB, fature nr 2312 dt 26.04.2017 seri 44125912, sherbim postar m/prill 2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
PROSOUND |
Tirane |
60,000 |
2017-05-09 |
2017-05-12 |
15010160012017 |
Shpenzime te tjera qiraje |
MPB,sherbim fonie per zhvillim aktiviteti, program nr 1906/1 dt 08.03.2017, urdher nr 1906/2 dt 08.03.2017, kerkese nr 1906/3 dt 09.03.2017, UP nr 1906/5 dt 09.03.2017, prverbal form 5 dt 09.03.2017, fature nr 734 dt 10.03.2017 seri 2910573 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
1,284,850 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
14010160012017 |
Shtese page per kualifikimin |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve plan 190, fakt 164 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
898,776 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
13910160012017 |
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve plan 190, fakt 164 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
7,559,265 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
13610160012017 |
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve plan 190, fakt 164 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
219,440 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
14210160012017 |
Shtese page per funksionin |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve me kontrate 5 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
584,396 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
13810160012017 |
Shtese page per funksionin |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve plan 190, fakt 164 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA |
Tirane |
185,439 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
14110160012017 |
Shtese page per vjetersi ne pune |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve plan 190, fakt 164 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
527,008 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
13710160012017 |
Paga baze |
MPB, listepagese dt 02.05.2017, muaji prill 2017, nr punonjesve plan 190, fakt 164 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
1,104,500 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
13510160012017 |
Sherbimet bankare |
1016001 MPB, terhequr valute per sherbim jashte vendit, urdher nr 165 dt 21.03.2017, autorizim dt 26.04.2017, 8.000 EUR, kursi 138 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
19,600 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12810160012017 |
Sherbime telefonike |
MPB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 3408 dt 26.04.2017, listepagese dt 26.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
93,671 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12410160012017 |
Sherbime telefonike |
MPB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 3408 dt 26.04.2017, listepagese dt 26.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
3,396,893 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12110160012017 |
Te tjera transferime korrente jashte shtetit |
1016001 MPB, transferte me jashte, kontribut vjetor si pjesemarres ne DPPI, vkm nr 1013 dt 22.11.2013, ligji nr 135/2014 dt 09.10.2014, memo nr 1198 dt 13.02.2017, kontribut vjetor per vitin 2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
14,995 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12510160012017 |
Sherbime telefonike |
MPB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 3408 dt 26.04.2017, listepagese dt 26.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
PROSOUND |
Tirane |
30,000 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12310160012017 |
Shpenzime te tjera qiraje |
MPB, sherbim fonie me qira per zhvillim aktiviteti, program nr 1309/1 dt 17.02.2017, urdher nr 1309/2 dt 17.02.2017, kerkese nr 1309/4 dt 17.02.2017, UP nr 1309/8 dt 20.02.2017, procesverbal form 5 dt 20.02.2017, fature nr 728 dt 22.02.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SOFRA E ARIUT |
Tirane |
157,500 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12210160012017 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
MPB, shpenzime per pritje percjellje, memo nr 1478 dt 21.02.2017, program nr 1478/1 dt 21.02.2017, urdher nr 1478/2 dt 21.02.2017, fature nr 46 dt 28.02.2017 seri 30990496, shkrese nr 1478/3 dt 02.03.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
1,680,100 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
13210160012017 |
Elektricitet |
1016001 MPB, energji elektrike m/mars 2017, kontrate nr A107840, fature nr 652579536 dt 31.03.2017, shkrese nr 3214 dt 19.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
GECI |
Tirane |
151,200 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
13410160012017 |
Shpenzime te tjera qiraje |
1016001 MPB, shpenzim qira salle per zhvillim aktiviteti, memo nr 1643 dt 27.02.2017, program nr 1643/1 dt 28.02.2017, urdher nr 1643/2 dt 28.02.2017, fature nr 2249 dt 01.03.2017 seri 45392249, shkrese nr 1643/3 dt 23.03.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
13,800 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
12710160012017 |
Sherbime telefonike |
MPB, rimbursim shpenzim telefoni, shkrese nr 3408 dt 26.04.2017, listepagese dt 26.04.2017 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Tirane |
13,322 |
2017-04-26 |
2017-04-28 |
13310160012017 |
Elektricitet |
1016001 MPB, energji elektrike m/mars 2017, kontrate nr A53413, fature nr 652660532 dt 31.03.2017, shkrese nr 3214 dt 19.04.2017 |