Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA E TIRANES |
Tirane |
204,612 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
19710160012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga maj 2024, nr i punonjesve plan 188, fakt 162 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
8,090,988 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
19410160012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga maj 2024, nr i punonjesve plan 188, fakt 162, nr punonjesve me kontrate 9 shkrese MF nr 20012/106 dt 09.02.2024, nr 512/1 dt 24.01.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
5,189,277 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
19810160012024 |
Paga neto për punonjesit e miratuar në organikë |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese paga maj 2024, nr i punonjesve plan 188, fakt 162, nr punonjesve me kontrate 9 shkrese MF nr 20012/106 dt 09.02.2024, nr 512/1 dt 24.01.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
480 |
2024-05-27 |
2024-05-31 |
19010160012024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim poste sekrete m/prill 2024, fature nr 213 dt 02.05.2024, shkrese nr 5767 dt 17.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
Arena Resataurant & Catering |
Tirane |
450,000 |
2024-05-28 |
2024-05-31 |
19110160012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per pritje percjellje , program nr 5410/1 dt 13.05.2024, urdher nr 5410/2 dt 13.05.2024, fature nr 190 dt 15.05.2024, shkrese nr 5410/3 dt 23.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
35,280 |
2024-05-28 |
2024-05-31 |
19210160012024 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje uje, UP nr2288/2 dt23.02.2024,ftese per oferte nr 2288/4dt 23.02.2024,njoft fituesi APP dt27.02.2024,vazhdim, kontr nr 2288/7dt04.03.2024,fature nr 773 dt 17.05.2024FH nr 10 dt 17.05.2024 prverbal dt 17.05. |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
814,900 |
2024-05-28 |
2024-05-31 |
19310160012024 |
Sherbimet bankare |
1016001, Ap Min Brendshme, terheqje valute per sherbim jashte vendit, autorizim nr 6153 dt 28.05.2024, urdher nr 5796/1 dt 21.05.2024, euro 8.000, kursi 101.8 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORIA E SHERB TRUPIT DIPLOMAT |
Tirane |
34,202 |
2024-05-27 |
2024-05-31 |
18910160012024 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz per qiramarrje ambjentesh, vazhdim kontrate nr 5396/7 dt 01.09.2023, prverbal dorezimi dt 01.09.2023, fature nr 302 dt 16.05.2024, periudha 1-7.05.2024 shkrese nr 5763 dt 17.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SULOLLARI-KLIMA |
Tirane |
33,625 |
2024-05-27 |
2024-05-31 |
18710160012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, Ap Min Brend, sherbim miremb sistem kondicion,UP nr 8882/1 dt 22.08.2023, ftese per oferte nr 8882/3 dt 22.08.2023, njoftim fit APP dt 23.08.2023, vazhdim kontr nr8882/5 dt 28.08.2023fature nr 92 dt 30.04.2024,prverbal dt30.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
147,900 |
2024-05-27 |
2024-05-31 |
18810160012024 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 4930/1 dt 30.04.2024, UP nr 4930/2 dt 30.04.2024, ftese per oferte nr 4930/4 dt 30.04.2024, njoftim fituesi APP dt 30.04.2024, fature nr 576 dt 30.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORIA E SHERB TRUPIT DIPLOMAT |
Tirane |
120,473 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17910160012024 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz per qiramarrje ambjentesh, vazhdim kontrate nr 5396/16 dt 22.12.2023, prverbal dorezimi dt 03.01.2024, fature nr 249 dt 03.05.2024, m/maj 2024 shkrese nr 5499 dt 14.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
15,000 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17010160012024 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, perfitim financiar per sherbim transporti, m/prill 2024, Ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013, listepagese dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,045 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
18110160012024 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, kompensim shpenzime telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, permbledhese faturash dt 15.05.2024, listepagese dt 17.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
12,600 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
18210160012024 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, kompensim shpenzime telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, permbledhese faturash dt 15.05.2024, listepagese dt 17.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
90,000 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
16910160012024 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, perfitim financiar per sherbim transporti, m/prill, maj 2024, Ligji nr 169/2013 dt 07.11.2013, listepagese dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
81,689 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
18010160012024 |
Te tjera transferta tek individet |
1016001, Ap Min Brendshme, kompensim shpenzime telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, permbledhese faturash dt 15.05.2024, listepagese dt 17.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
107,410 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17610160012024 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2024, kontrate A 107840, fature nr 464865278 dt. 29.04.2024, shkrese nr 5424 dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
ONE ALBANIA |
Tirane |
12,020 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17310160012024 |
Sherbime telefonike |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime telefoni m/prill 2024, fature nr 538143 dt 03.05.2024, shkrese nr 5422 dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
112,996 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17710160012024 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2024, kontrate A 107841, fature nr 465455840 dt. 29.04.2024, shkrese nr 5424 dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
102,240 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17110160012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per pritje percjellje, program nr 2745/1 dt 18.04.2024, nr 2745/2 dt 18.04.2024, akt-marreveshje nr 2745/4 dt 19.04.2024, fature nr 503 dt 25.04.2024, shkrese nr 2745/5 dt 08.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
265,000 |
2024-05-21 |
2024-05-27 |
18410160012024 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 20.05.2024, program nr 3420/1 dt 25.03.2024, plan pune nr 4111 dt 09.04.2024, nr 2592/2 dt 01.03.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
69,980 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17410160012024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim postar m/prill 2024, fature nr 2869 dt 08.05.2024, shkrese nr 5421 dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
AMADEUS TRAWELL AND TOURS |
Tirane |
79,560 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17210160012024 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 4483/1 dt 30.04.2024, UP nr 4483/2 dt 30.04.2024, ftese per oferte nr 4483/4 dt 30.04.2024, njoftim fituesi APP dt 30.04.2024, fature nr 350 dt 30.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Tirane |
877,060 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17810160012024 |
Elektricitet |
1016001, Ap Min Brendshme, energji elektrike m/prill 2024, kontrate A 107843, fature nr 465455579 dt. 29.04.2024, shkrese nr 5424 dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
94,000 |
2024-05-21 |
2024-05-27 |
18510160012024 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 20.05.2024, plan pune nr 4635 dt 23.04.2024, nr 2749 dt 05.03.2024, nr 4447 dt 19.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
71,500 |
2024-05-21 |
2024-05-27 |
18610160012024 |
Udhetim i brendshem |
1016001, Ap Min Brendshme, listepagese dieta dt 20.05.2024, program nr 3415/1 dt 25.03.2024, plan pune nr 3578 dt 27.03.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KLAR & COFFEE |
Tirane |
214,000 |
2024-05-21 |
2024-05-27 |
18310160012024 |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje kafe, UP nr 4701/3 dt 24.04.2024,ftese per oferte nr 4701/5 dt 24.04.2024, njoftim fituesi APP dt 26.04.2024, fature nr 8003 dt 02.05.2024 FH nr 9 dt 02.05.2024 prverbal nr 4701/7 dt 02.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
94,284 |
2024-05-20 |
2024-05-27 |
17510160012024 |
Uje |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime ujesjellesi m/prill 2024, kontrate nr 411249 dt 16.01.2018, fature nr 75834 dt 05.05.2024, shkrese nr 5423 dt 13.05.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
54,000 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16110160012024 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 4065/1 dt 11.04.2024, UP nr 4065/2 dt 11.04.2024, ftese per oferte nr 4065/4 dt 11.04.2024, njoftim fituesi APP dt 11.04.2024, fature nr 114 dt 11.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
38,250 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
15810160012024 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, pagese pjesemarrje ne komision, periudha janar-mars 2024, VKM nr 656 dt 31.10.2018, shkrese nr 62 dt 15.04.2024, listepagese dt 29.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
DREJTORI E SHERB QEVERITARE |
Tirane |
55,080 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16510160012024 |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per qiramarrje ambjentesh , program nr 3049/2 dt 13.03.2024, nr 3049/5 dt 26.03.2024, urdher nr 3049/6 dt 26.03.2024, kontrate nr 3049/8 dt 27.03.2024, fature nr 365 dt 28.03.2024, shkrese nr 3049/10 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
5,850 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16010160012024 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
1016001, Ap Min Brendshme, abonim ne shtyp, vazhdim marreveshje nr 13202/9 dt 03.07.2023, fature nr 172 dt 08.04.2024, shkrese nr 4648 dt 23.04.2024 (pagese me UB) |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
KEY TOURS INTERNATIONAL |
Tirane |
79,000 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16210160012024 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 3887/3 dt 11.04.2024, UP nr 3887/4 dt 11.04.2024, ftese per oferte nr 3887/6 dt 11.04.2024, njoftim fituesi APP dt 11.04.2024, fature nr 12 dt 11.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
JONA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
105,000 |
2024-05-13 |
2024-05-21 |
16810160012024 |
Udhetim jashte shtetit |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenz udhetimi sherb jashte vendit, urdher nr 3478/2 dt 19.04.2024, UP nr 3478/3 dt 19.04.2024, ftese per oferte nr 3478/5 dt 19.04.2024, njoftim fituesi APP dt 19.04.2024, fature nr 120 dt 22.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
88,360 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16410160012024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
1016001, Ap Min Brendshme, shpenzime per sherbim postar m/shkurt 2024, fature nr 1501 dt 05.03.2024, shkrese nr 4697 dt 24.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BAU VORA |
Tirane |
49,500 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16610160012024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje fshese profesionale me korent, UP nr 4053/2 dt 08.04.2024, fature nr 8515 dt 11.04.2024 FH nr 7 dt 11.04.2024 prverbal nr 4053/3 dt 11.04.2024 shkrese nr 4053/4 dt 26.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
38,250 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
15710160012024 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, pagese pjesemarrje ne komision, periudha janar-mars 2024, VKM nr 656 dt 31.10.2018, shkrese nr 62 dt 15.04.2024, listepagese dt 29.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
SULOLLARI-KLIMA |
Tirane |
26,655 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
15910160012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016001, Ap Min Brend, sherbim miremb sistem kondicion,UP nr 8882/1 dt 22.08.2023, ftese per oferte nr 8882/3 dt 22.08.2023, njoftim fit APP dt 23.08.2023, vazhdim kontr nr8882/5 dt 28.08.2023fature nr 71 dt 29.03.2024,prverbal dt29.03.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
46,200 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
15610160012024 |
Shpenzime per honorare |
1016001, Ap Min Brendshme, pagese pjesemarrje ne komision, periudha janar-mars 2024, VKM nr 656 dt 31.10.2018, shkrese nr 62 dt 15.04.2024, listepagese dt 29.04.2024 |
Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) |
"P I R R O" |
Tirane |
27,000 |
2024-05-10 |
2024-05-21 |
16310160012024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016001, Ap Min Brendshme, blerje dhurata, UP nr 1304/2dt 23.02.2024,ftese per oferte nr 1304/4dt 23.02.2024,njoftim fituesi APP dt 28.02.2024, kontr nr 1304/7 dt 07.03.2024,fature nr 87 dt 03.04.2024FH nr 6 dt 03.04.2024 prverbal dt 03.04. |