Transaksion Thesari

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Komuna Krutje (0922) All All 73,806,574.00 164 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Komuna Krutje (0922) NATASHA KADILLARI Lushnje 331,000 2014-10-07 2014-10-08 14226060012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME PER INFRASTRUKTUREN BUJQESORE SIPAS U.PROK.NR.26 DT.12.08.2014,FD NR.SERIAL 5971109
    Komuna Krutje (0922) TAQO NIÇKA Lushnje 72,805 2014-10-07 2014-10-08 14726060012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.SHERBIM KOLAUDIMI PER RRUGET RIK. KRUTJE
    Komuna Krutje (0922) NEXHAT MEHONIQI (L03202402E) Lushnje 250,074 2014-10-07 2014-10-08 14526060012014 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZIME MATERIALE SIPAS DOKUMENTACIONIT PRILL,SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) FERDINANT KONDA Lushnje 241,170 2014-10-07 2014-10-08 14426060012014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.GRUMB.,LARGIM,SISTEMIM NE PIKEN E GRUMB.TE MBETJEVE URBANE SIPAS KONTR.DT.28.04.2014,FATURA SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) POSTA SHQIPTARE SH.A Lushnje 3,372,995 2014-10-02 2014-10-03 14026060012014 Ndihme ekonomike KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.ND.EK.DHE INVALIDITETI SIPAS LISTPAGESAVE SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 94,621 2014-10-01 2014-10-02 13826060012014 Paga baze KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.PG.TE PUNONJ.DHE SHPERBL.KESHILLT.SIPAS LISTPAGESAVE SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 32,799 2014-10-01 2014-10-02 13926060012014 Paga baze KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.PG.TE PUNONJ.TE GJ.CIV.SIPAS LISTPAGESAVE SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Lushnje 898,743 2014-10-01 2014-10-01 13726060012014 Paga baze KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.PAGESA TE PUNONJ.,PUNONJ.ME KONTR.DHE KESHILLT E KR.FSH.SIPAS LISTPAGESAVE SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Lushnje 24,744 2014-09-29 2014-09-30 13526060012014 Elektricitet 2606001 KOM.KRUTJE SA XHIROJME PER LIK.EN.EL..SIPAS FAT.GUSHT 2014 NR. 615063549,615561730,615561838,615560983,615561729,615561731,615063550,615561677,615063576,615561728,615062852
    Komuna Krutje (0922) ELVIRA GOGA Lushnje 153,600 2014-09-25 2014-09-26 12126060012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.BL.PAJISJE.SIPAS U.PROK.NR.25 DT.12.08.2014
    Komuna Krutje (0922) ELVIRA GOGA Lushnje 115,200 2014-09-25 2014-09-26 11426060012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.BL.KODICIONERE.SIPAS U.PROK.NR.22 DT.12.08.2014
    Komuna Krutje (0922) SOKOL MYFTARI Lushnje 200,000 2014-09-15 2014-09-18 11126060012014 Shpenzime gjyqesore KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.DETYRIME UJI SIPAS AKT-MARREVESHJE NR.45/2 DATE 03.06.2014
    Komuna Krutje (0922) BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Lushnje 43,200 2014-09-16 2014-09-16 12826040012014 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.AGIM ALLKANJARIN PER PAGESA MARRJE OBJEKTI ME QERA SIPAS VKK NR.11 DT.27.02.2014 DHE SIPAS LISTPAGESES
    Komuna Krutje (0922) LIRI CAKONI Lushnje 19,130 2014-09-10 2014-09-15 12026060012014 Sherbime te printimit dhe publikimit KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.SHERBIME PRINTIMI SIPAS DOKUMENTACIONIT GUSHT 2014
    Komuna Krutje (0922) FERDINANT KONDA Lushnje 241,170 2014-09-10 2014-09-15 11326060012014 Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.GRUMB.,LARGIM,SISTEMIM NE PIKEN E GRUMB.TE MBETJEVE URBANE SIPAS KONTR.DT.28.04.2014,FATURA GUSHT 2014
    Komuna Krutje (0922) INA Lushnje 102,000 2014-09-10 2014-09-15 12326060012014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.RIPARIM E MMB.LAPIDARE SIPAS U.PROK.NR23 DT.12.08.2014,FD NR.SERIAL 15277046
    Komuna Krutje (0922) JOTI Lushnje 56,700 2014-09-10 2014-09-15 12626060012014 Karburant dhe vaj KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.BL.KARBURANTI SIPAS KONTR.DT.28.04.2014,FATURA SHTATOR 2014
    Komuna Krutje (0922) JOTI Lushnje 56,700 2014-09-10 2014-09-15 12526060012014 Karburant dhe vaj KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.BL.KARBURANTI SIPAS KONTR.DT.28.04.2014,FATURA GUSHT 2014
    Komuna Krutje (0922) BLEDI LLUPO Lushnje 76,000 2014-09-10 2014-09-15 12226060012014 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.SHPENZ.PER INFRASTRUKTUREN BUJQESORE SIPAS DOKUMENTACIONIT QERSHOR KORRIK 2012
    Komuna Krutje (0922) INA Lushnje 363,600 2014-09-10 2014-09-15 12426060012014 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore KOM.KRUTJE 2606001 SA XHIROJME PER LIK.RIPARIM E MMB.SHKOLLA 9VJ.SIPAS U.PROK.NR.24 DT.12.08.2014,FD NR.SERIAL 15277045,