Transaksion Thesari 2019-2025

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All SI & CO COMPANY All 98,616,298.00 157 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Bashkia Maliq (1515) SI & CO COMPANY Korçe 174,646 2024-09-24 2024-09-25 55521680012024 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2168001 BASHKIA MALIQ BLERJE AUTOBUZ PROJEKTI BULLGAR FAT.NR 32/2023 DHE F.HYRJE NR 69 DT 29.05.2023 U.P NR.03 DT 19.01.2023 P.VERBAL DT 19.01.2023,03,19.04.2023 KONT NR 2891 DT 24.05.2023,RAP PERMBL.DT 19.05.2023 UB 45802
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) SI & CO COMPANY Tirane 39,816 2024-09-23 2024-09-24 45210290012024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1029001 K.L.Gj. 2024 -shpenz per mirembajtje mjete trasp,akt-marreveshje nr.141/3 dt 18.01.2024,urdher nr.14 dt18.1.2024,akt-konstatimi dt 24.7.24,akt-verifikimi dt 24.7.24,pv dt 25.7.24,flete garancie dt 2.8.24,fat nr.49/2024 dt 2.8.2024
    Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) SI & CO COMPANY Tirane 2,199,168 2024-09-12 2024-09-16 55910100772024 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1010077-Dr.Pergj.Dog, bl goma per automjte  kontr 16556 dt 30.7.2024 urdher 16556/2 dt 10.9.2024 pv md 29.8.2024 ft 56/2024 dt 29.8.2024 fh 34 dt 29.8.2024
    Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) SI & CO COMPANY Tirane 161,280 2024-08-07 2024-08-08 24010161102024 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1016110 AMP,  lik blerje goma automj, kontrata 125/1 dt 26.1.2023 vazhd, sipas fat 41 dt 18.6.24, pv dt 18.6.24, fh 13 dt 18.6.24
    Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SI & CO COMPANY Tirane 22,268 2024-07-25 2024-07-26 50910900012024 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala 1090001 Kom Prok Publik 2024, lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, urdher br  nr 394 dt 26.06.2024, vendim KPP nr 716/2024 dt 20.06.2024
    Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) SI & CO COMPANY Tirane 15,840 2024-06-03 2024-06-04 8010870042024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1087004,ASKSIK-lik servis per automjetin ,pv i rast te emegj nr.206 dt 27.5.24 , ft nr.37 dt 27.5.24
    Drejtoria e informacionit te Klasifikuar (3535) SI & CO COMPANY Tirane 68,160 2024-06-03 2024-06-04 7910870042024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1087004,ASKSIK-lik servis per automjetin , up nr.180 dt 14.5.24 , pv dt 24.5.24 , ft nr.36 dt 24.5.24
    Drejtoria e pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin (3535) / Departamenti per Kufirin dhe Migracionin (3535) SI & CO COMPANY Tirane 275,760 2024-05-27 2024-06-03 7310160992024 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1016099 DEP KUF E MIGRAC 2024, bl. pjese kembimi autom. U P nr 06 dt 19.03.2024, ft of dt 19.03.2024, nj ft 21.03.2024, ft 21/2024 dt 16.04.2024, fh nr 4 dt 16.04.2024, pv md dt 16.04.2024
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) SI & CO COMPANY Tirane 264,972 2024-05-24 2024-05-28 22510290012024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1029001 K.L.Gj. 2024 - 602 shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit,, akt marreveshje 141/3 dt 18.1.2024 ne vazhdim, pv dt 08.04.2024, fature nr.33/2024 dt 17.05.2024
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) SI & CO COMPANY Tirane 286,320 2024-05-24 2024-05-28 22410290012024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1029001 K.L.Gj. 2024 - 602 shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit,, akt marreveshje 141/3 dt 18.1.2024 ne vazhdim, pv dt 12.04.2024, fature nr.35/2024 dt 21.05.2024
    Komisariati i Policise Sarande (3731) SI & CO COMPANY Sarande 178,560 2024-05-22 2024-05-27 11810160522024 Pjese kembimi, goma dhe bateri PJESE KEMBIMI FAT NR 23 DT 26.04.2024, UP NR 251 DT 15.04.2024 NGA POLICIA SARANDE
    Drejtoria Vendore e Policise Durres (0707) SI & CO COMPANY Durres 32,160 2024-05-22 2024-05-24 24610160252024 Karburant dhe vaj 1016025/DREJTORIA VENDORE E POLICISE DURRES/KARBURANT DHE VAJ UP NR .31 DT.10.05.2024 FAT NR.27/2024 DT.15.05.2024
    Sp. Kruje (0716) SI & CO COMPANY Kruje 269,760 2024-05-17 2024-05-20 15510130732024 Pjese kembimi, goma dhe bateri 2024-Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kruje goma dhe bateri per ambulancat urdher prok nr 24 dt 25.03.2024 form i shpalljes fituesit dt 23.04.2024 lik fat nr 24/2024 fh nr 6 dt 30.04.2024
    Bashkia Maliq (1515) SI & CO COMPANY Korçe 1,268,233 2024-05-13 2024-05-15 25921680012024 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 2168001 BASHKIA MALIQ BLERJE AUTOBUZ PROJEKTI BULLGAR FAT.NR 32/2023 DHE F.HYRJE NR 69 DT 29.05.2023 U.P NR.03 DT 19.01.2023 P.VERBAL DT 19.01.2023,03,19.04.2023 KONT NR 2891 DT 24.05.2023,RAP PERMBL.DT 19.05.2023 UB 45802
    Universiteti Politeknik (3535) SI & CO COMPANY Tirane 100,560 2024-04-29 2024-05-03 66610110402024 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1011040 UPT FGJM -  blerj pjese kembim goma vaj, UP nr 20 dt 27.3.2024, ft of dt 29.3.2024, njof fit dt 29.3.2024, ft nr 17 dt 8.4.2024, fh nr 7 dt 8.4.2024, pvmd dt 8.4.2024
    Reparti Special "Renea" Tirane (3535) SI & CO COMPANY Tirane 161,520 2024-04-12 2024-04-15 7710160092024 Karburant dhe vaj 1016009, Renea, Lik karburant & vaj, up 11/3 dt 26.3.24, ft of dt 27.3.24, pv nj fit dt 28.3.24, fat 13/2024 dt 29.3.24, fh 7 dt 29.3.24, pv pritje malli 11 dt 29.3.24
    Sp. Gramsh (0810) SI & CO COMPANY Gramsh 172,560 2024-04-09 2024-04-11 9110130692024 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1013069 up nr.13 dt 13.03.2024,ftese ofert,njoftim fitues app,fat nr.15 dt 29.03.24,flet hyrje nr.22 dt 29.03.24
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) SI & CO COMPANY Tirane 169,104 2024-03-26 2024-03-27 11510290012024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1029001 K.L.Gj. 2024 - 602 shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit,UP 7 dt 10.1.2024,ft oferte 141/1 dt 10.1.2024,nj fit 11.1.2024, akt marreveshje 141/3 dt 18.1.2024,pv dt 26.2.2024, fature nr.10/2024 dt 28.02.2024
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) SI & CO COMPANY Tirane 175,788 2024-03-26 2024-03-27 11410290012024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1029001 K.L.Gj. 2024 - 602 shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit,UP 7 dt 10.1.2024,ft oferte 141/1 dt 10.1.2024,nj fit 11.1.2024, akt marreveshje 141/3 dt 18.1.2024,pv dt 26.2.2024, fature nr.9/2024 dt 28.02.2024
    Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) SI & CO COMPANY Tirane 645,600 2024-03-01 2024-03-05 15910130492024 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 1013049,QSUT, blerje pjesesh kembimi automjete, ub nr 771 date 28.12.2023, arg fon limit nr 1770/8 date 29/09/2023, kontrate nr 1770/17 date 22.12.2023 ft nr 46/2023 dt 29/12/2023 fh nr 19 date 29/12/2023 akt kolaudim date 29/12/2023