Transaksion Thesari 2019-2025

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT All 1,411,787,278.00 526 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 576,000 2025-05-06 2025-05-14 49110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap dit 9757 prap Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr 23477/2024, dt. 23/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/21, datë 23/12/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 1,255,263 2025-05-06 2025-05-14 48910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap  ditari nr 9757 Përmirësimi i regjistrit elektronik të vaksinimit - për Institutin e Shëndetit Publik, Kontrata Nr. 33, dt 02/11/2022, Fatura nr 5802/2025, dt. 03/04/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 33/28, datë 03/04/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 2,056,550 2025-05-05 2025-05-13 43810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Përmirësimi i sistemit egjoba, integrimi me pajisjet mbështetëse radar, dhe plotësimi me tableta për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fat nr 6626/2025, dt. 17/04/2025 Raporti nr. 20/42, datë 17/04/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 1,255,263 2025-05-06 2025-05-13 48210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap  ditari nr  9757 Përmirësimi i regjistrit elektronik të vaksinimit - për Institutin e Shëndetit Publik, Kontrata Nr. 33, dt 02/11/2022, Fatura nr 156/2025, dt. 06/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 33/25, datë 06/01/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 2,056,550 2025-04-30 2025-05-05 39310870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det parp ditari nr  9757 Përmirësimi i sistemit egjoba, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 3135/2025, dt. 17/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/40, datë 17/02/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 2,056,550 2025-04-30 2025-05-05 39410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Përmirësimi i sistemit egjoba, Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 4812/2025, dt. 17/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/41, datë 17/03/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 317,900 2025-04-29 2025-05-02 36210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditar 9757 Ngritja e sistemit informatik  MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 1712/2025, dt. 28/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/44, datë 28/01/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 820,800 2025-04-28 2025-05-02 34810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Ngritja e sistemit  per MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 23904/2024, dt. 30/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/37, datë 30/12/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 317,900 2025-04-29 2025-05-02 36510870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap ditari nr  9757  Ngritja e sistemit informatik  MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 5474/2025, dt. 28/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/46, datë 28/03/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 317,900 2025-04-29 2025-05-02 36010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditar 9757 Ngritja e sistemit informatik  MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 3843/2025, dt. 28/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/45, datë 28/02/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 820,800 2025-04-28 2025-05-02 34910870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi -det prap ditari nr  9757 Ngritja e sistemit informatik per MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 1711/2025, dt. 28/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/38, datë 28/01/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 820,800 2025-04-28 2025-05-02 35210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Ngritja e sistemit informatik  MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 3842/2025, dt. 28/02/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/39, datë 28/02/2025
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 317,900 2025-04-29 2025-05-02 35710870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Ngritja e sistemit MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr 23903/2024, dt. 30/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/43, datë 30/12/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 2,056,550 2025-04-29 2025-05-02 37010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prap ditari nr  9757 Përmirësimi i sistemit egjoba  Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 1017/2025, dt. 17/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/39, datë 17/01/2025
    Zyra e Permbarimit Shkoder (3333) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Shkoder 4,416 2025-03-18 2025-03-19 1210140392025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1014039,Zyra Permbarimore Vendore Shkoder, Shp per te tjera mat dhe sherb operative, abonim devPOST, kerkese 170/20.1.2025, urdher 3 dt 20.1.25, pv 174 dt 21.1.25, fat 1170/2025 dt 21.1.25
    Federata Shqipetare e qitjes (3535) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Tirane 4,416 2025-03-13 2025-03-18 610112162025 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit 1011216 Fed Qitjes, pag sherbprogramim, vend nr 4 dt 3.3.2025, kontr sherb dt 3.3.2025, ft nr 3920 dt 3.3.2025, urdh nr 1 dt 6.3.2025
    Zyra e Permbarimit Diber (0606) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Diber 4,416 2025-03-13 2025-03-17 0710140162025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2025, Zyra Permbarimore, 1014016, shpenzime te tjera, fature nr1180, dt21.01.2025
    Zyra e Permbarimit Mat (0625) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Mat 4,416 2025-03-10 2025-03-11 710140322025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Zyra Permbarimore Vend.Mat (1014032) Lik. Sherbime te tjera operative (abonim devPOS viti 2025).Fat.Tat.Nr.1181/2025 Dt.21.01.2025.
    Zyra e Permbarimit Diber (0606) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Diber 4,416 2025-03-07 2025-03-10 0710140162025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2025, Zyra Permbarimore, 1014016, shpenzime te tjera, fature nr1180 dt21.01.2025,
    Zyra e Permbarimit Vlore (3737) IMAGE&COMMUNICATIONSDEVELOPEMENT Vlore 4,416 2025-03-07 2025-03-10 910140422025 Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative PERMBARIMI 1014042 SHP.SHERBIME OPERATIVE FAT.NR.1168DT.21.01.2025