Transaksion Thesari 2019-2025

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
    •
  • Lista perfituesve
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Vizualizime mbi Transaksione Thesari 2022

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    All All All 3,784,364,222,582.00 1,868,056 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Burgu Lushnje (0922) RAIFFEISEN BANK SH.A Lushnje 5,300 2025-10-29 2025-10-30 20410140032025 Udhetim i brendshem 1014003 IEVP Lushnje per sa lik dieta te punonjesve, urdher nr.4364 dt.28.10.2025, sipas urdher sherbimeve dhe listepageses bashkelidhur
    Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) TREG AUTO Lushnje 1,747,984 2025-10-29 2025-10-30 35821290102025 Karburant dhe vaj 2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.Kont.nr.888/10,dt.3.10.2025 Blerje lubrifikante,fat.nr.12209,dt.13.10.2025,f.hyr.nr.104,104/1,dt.13.10.2025,Pcv marr.dorez.dt.13.10.2025,form.njoft.fit.dt.29.9.2025
    Spitali Lushnje (0922) NELSA Lushnje 960 2025-10-29 2025-10-30 76810130222025 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.nr.1418 dt.20.10.2025, FH nr.375 dt.20.10.2025, PV marrje dorezim dt.20.10.2025, Kontr.nr.1325 dt.05.08.2025
    Spitali Lushnje (0922) NELSA Lushnje 2,880 2025-10-29 2025-10-30 76710130222025 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.nr.1398 dt.16.10.2025, FH nr.371 dt.16.10.2025, PV marrje dorezim dt.16.10.2025, Kontr.nr.1325 dt.05.08.2025
    Spitali Lushnje (0922) NELSA Lushnje 10,920 2025-10-29 2025-10-30 76610130222025 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.nr.1399 dt.16.10.2025, FH nr.370 dt.16.10.2025, PV marrje dorezim dt.16.10.2025, Kontr.nr.557 dt.26.03.2025
    Spitali Lushnje (0922) T R I M E D Lushnje 5,200 2025-10-28 2025-10-30 76110130222025 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje medikamente, fat.nr.95663 dt.02.10.2025, FH nr.242 dt.03.10.2025, PV marrje dorezim dt.03.10.2025, Kontr.nr.1621 dt.29.09.2025
    Spitali Lushnje (0922) GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE Lushnje 87,040 2025-10-29 2025-10-30 77010130222025 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje oksigjen,gaz mjekesor, fat.nr.7296 dt.24.10.2025, FH nr.83 dt.24.10.2025, PV marrje dorezim dt.24.10.2025, Kontr.nr.423/7 dt.27.03.2025
    Burgu Lushnje (0922) AUTO MANOKU Lushnje 11,000 2025-10-29 2025-10-30 20710140032025 Pjese kembimi, goma dhe bateri 1014003 IEVP Lushnje per sa lik Blerje pjese kembimi automjeti,fat.nr.1928 dt.28.10.2025, FH nr.13 dt.28.10.2025, PV marrje dorezim nr.17/12 dt.28.10.2025, Relacion shpallje fituesi nr.17/6 dt.23.10.2025, ur.blerje nr.17/10 dt.23.10.2025
    Spitali Lushnje (0922) ARGENT DACI Lushnje 47,400 2025-10-29 2025-10-30 76410130222025 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje ushqime, fat.nr.2771 dt.15.10.2025, FH nr.369 dt.15.10.2025, PV marrje dorezim dt.15.10.2025, Kontr.nr.1606 dt.26.09.2025
    Burgu Lushnje (0922) BANKA KOMBETARE TREGTARE Lushnje 157,273 2025-10-29 2025-10-30 20610140032025 Te tjera transferta tek individet 1014003 IEVP Lushnje per sa lik pagat e te denuarve, urdher nr.4379 dt.28.10.2025, per periudhen Shtator 2025 sipas listepageses
    Spitali Lushnje (0922) GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE Lushnje 65,280 2025-10-29 2025-10-30 76910130222025 Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013022 Spitali Lushnje per sa lik blerje oksigjen,gaz mjekesor, fat.nr.7112 dt.17.10.2025, FH nr.81 dt.17.10.2025, PV marrje dorezim dt.17.10.2025, Kontr.nr.423/7 dt.27.03.2025
    Ndermarrja e Pasurive PNdermarrja e Pasurive Publike Lushnje (0922) TREG AUTO Lushnje 116,650 2025-10-29 2025-10-30 36021290102025 Karburant dhe vaj 2129010 Nd.Pas.Publ.Lushnje,Sa lik.Kont.nr.888/10,dt.3.10.2025 Blerje lubrifikante,fat.nr.12306,dt.24.10.2025,f.hyr.nr.106 dt.24.10.2025,Pcv marr.dorez.dt.24.10.2025,form.njoft.fit.dt.29.9.2025
    Bashkia Mat (0625) SHPETIM ALLAMANI Mat 38,312 2025-10-29 2025-10-30 61121320012025 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Bashk. Mat (2132001) Lik. Tarife permbarimore per Ekz.te Vend.Gjyk.Apelit Nr.525 (30-2024-4618) Dt.12.06.2024 ne favor te kreditorit z.Vlash Marku.Urdher per ekz.nga permbaruesi Nr.269 Prot.Dt.09.06.2025.Fat.Tat.Nr.10/2025 Dt.10.07.2025.
    Bashkia Mat (0625) SHPETIM ALLAMANI Mat 37,936 2025-10-29 2025-10-30 61221320012025 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Bashk. Mat (2132001) Lik. Tarife permbarimore per Ekz.te Vend.Gjyk.Apelit Nr.30-2025-3386/398 Dt.23.04.2025 ne favor te kreditorit z.Armand Selmani.Urdher per ekz.nga permbaruesi Nr.452 Prot.Dt.26.08.2025.Fat.Tat.Nr.11/2025 Dt.10.09.2025.
    Bashkia Mat (0625) SBM GRUP Mat 1,709,481 2025-10-29 2025-10-30 60921320012025 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Bashk. Mat (2132001) Lik.Situac.Perf.Dt.19.01-03.07.2024 'Nde.shk.9-Vjec.Rexhep Kertuka Frankth.Urdh.Prok.Nr.384 Dt.09.08.2023.Kontr.Nr.5227 Dt.02.10.2023.Fat.Nr.186/2025 Dt.24.10.2025.Akt.Kol.Dt.25.06.2025.Certif.perk.dorez.Dt.18.09.2025.
    Bashkia Mat (0625) Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha Mat 93,967 2025-10-29 2025-10-30 61821320012025 Uje Bashk. Mat (2132001) Lik. Shpenz.per uje pishem muaji Shtator 2025 sipas Permbledhses se faturave (exeli) hartuar nga inst.Dt.01.10.2025.
    Burgu Burrel (0625) ONE ALBANIA Mat 2,050 2025-10-29 2025-10-30 20910140062025 Sherbime telefonike Burgu Burrel (1014006) Lik. Sherbime telefonike (salla operative) muaji Shtator 2025.Kontr.Nr.2796 Prot.Dt.01.09.2025.Fat.Tat.Nr.4353476 Dt.01.10.2025.
    Bashkia Mat (0625) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mat 18,284 2025-10-29 2025-10-30 61721320012025 Elektricitet Bashk. Mat (2132001) Lik. Energji elektrike muaji Shtator 2025 sipas Permbledhses se faturave (exeli) hartuar nga inst.Dt.09.10.2025.
    Bashkia Mat (0625) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mat 69,128 2025-10-29 2025-10-30 61621320012025 Elektricitet Bashk. Mat (2132001) Lik. Energji elektrike muaji Shtator 2025 sipas Permbledhses se faturave (exeli) hartuar nga inst.Dt.01.10.2025.
    Bashkia Mat (0625) FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Mat 1,780 2025-10-29 2025-10-30 61521320012025 Elektricitet Bashk. Mat (2132001) Lik. Energji elektrike muaji Shtator 2025.Fat.Nr.12554853 Dt.06.10.2025.Kontr.BU0A040007012018.