Treasury Transactions 2019-2025

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All C.C.S. All 465,930,055.00 278 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 768,000 2025-10-20 2025-10-29 147210870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës QTTB Fushë - Krujë, Kontrata Nr. 44, dt 28/12/2022, Fatura nr 381/2025, dt. 29/05/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 44/44, datë 29/05/2025   ditari nr 43888
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 768,000 2025-10-20 2025-10-29 147010870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi-  Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës¿- QTTB Fushë - Krujë, Kontrata Nr. 44, dt 28/12/2022, Fatura nr 239/2025, dt. 01/04/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 44/42, datë 01/04/2025 ditari nr 22813
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 1,058,400 2025-10-20 2025-10-29 148110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit të informacionit për gjeografinë dhe infrastrukturën ushtarake në shërbim të IGJIU, Kontrata Nr. 40, dt 13/12/2022, Fatura nr 208/2025, dt. 17/03/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 40/36, datë 17/03/2025 dit 43483
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 768,000 2025-10-20 2025-10-29 146810870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës- QTTB Fushë - Krujë, Kontrata Nr. 44, dt 28/12/2022, Fatura nr 60/2025, dt. 29/01/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 44/40, datë 29/01/2025   ditari nr 22813
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 768,000 2025-10-20 2025-10-23 147110870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi-  Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës QTTB Fushë - Krujë, Kontrata Nr. 44, dt 28/12/2022, Fatura nr 314/2025, dt. 29/04/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 44/43, datë 29/04/2025 ditari nr 22813
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 768,000 2025-10-20 2025-10-23 147410870062025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi- Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës  QTTB Fushë - Krujë, Kontrata Nr. 44, dt 28/12/2022, Fatura nr 444/2025, dt. 30/06/2025 Raporti i mirëmbajtjes nr. 44/45, datë 30/06/2025   ditari nr 22813
    Bashkia Fier (0909) C.C.S. Fier 120,000 2025-02-20 2025-02-24 10721110012025 Te tjera materiale dhe sherbime speciale RIPARIM SSD BASHKIA FIER FAT 851 DT 26/11/2024
    Kolegji i Posacem i Apelimit (3535) C.C.S. Tirane 12,000 2025-02-12 2025-02-14 4210630032025 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1063003 KPA 2025 - sherbim nderrim i baterise se laptopit(blerje emergjente), akt konst nr 72 dt 14.01.2025, proc verb emergj nr 72/1 dt 14.01.25, fature nr 25 dt 14.01.25
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 3,175,200 2025-01-22 2025-01-27 153410870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit të informacionit për gjeografinë dhe infrastrukturën ushtarake në shërbim të IGJIU, Kontrata Nr. 40, dt 13/12/2022, Fatura shtator -nentor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 4,608,000 2025-01-14 2025-01-20 146410870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - det prapamb. Krijimi i programit WEB-GIS për të dhënat e tokës- QTTB Fushë - Krujë, Kontrata Nr. 44, dt 28/12/2022, Faturat nr 426/530/604/689/773/857/2024, Korrik -Dhjetor Rap nr. 44/333/34/35/36/37/38-2024
    Komisioni i Prokurimit Publik (3535) C.C.S. Tirane 145,924 2024-11-27 2024-12-02 89410900012024 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala 1090001 Kom Prok Publik 2024, lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, vendim KPP nr 1477/2024 dt 21.10.2024, urdher br  nr 744 dt 28.10.2024,
    Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) C.C.S. Tirane 405,792 2024-11-11 2024-11-13 38310161102024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1016110 AMP,  shp speciale/ antispam, kontrate ne vazhdim nr 1520/1 dt 29.05.2024, ft 760 dt 29.10.24, pv dt 29.10.24
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 1,058,400 2024-10-23 2024-10-29 83310870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit  të IGJIU, Kontrata Nr. 40, dt 13/12/2022, Fatura nr: 571/2024, dt. 14/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 40/29, datë 14/08/2024
    Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit (AQTN)(3535) C.C.S. Tirane 804,000 2024-10-23 2024-10-24 9010061612024 Shpenz. per rritjen e AQT - makineri printimi dhe grafimi 1006161 AQTN 2024, lik shp. blerje pajisje TIK(ploter), up nr 18,dt.18.9.2024 ft oferte dt 19.9.2024 njof fituesi dt 24.9.2024 fat.698/2024,dt.03.10.2024 fh.9,dt.03.10.2024,proc.ver.dorez.03.10.2024
    Komisioneret Publik (3535) C.C.S. Tirane 2,700 2024-10-22 2024-10-23 25510630042024 Sherbime te tjera 1063004 Komisioneret Publike- rinovim abonimi office 365, kerkese nr 371 dt 12.09.24, urdher 371/1 nr 19 dt 13.09.24,pv nr 371/2 dt 04.10.24, fat nr 712 dt 4.10.24
    Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) C.C.S. Tirane 1,303,056 2024-10-07 2024-10-09 33810161102024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1016110 AMP, lik. instalim firewall viti 2024, vazhdim kontrate nr 1520/1 dt 29.05.2023, fature nr 674 dt 25.09.2024,pv md dt 27.09.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 1,058,400 2024-09-03 2024-09-12 74010870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit të informacionit për gjeografinë dhe infrastrukturën ushtarake në shërbim të IGJIU, Kontrata Nr. 40, dt 13/12/2022, Fatura nr: 491/2024, dt. 15/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 40/28, datë 15/07/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) C.C.S. Tirane 1,058,400 2024-07-17 2024-07-23 67310870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit të informacionit për gjeografinë dhe infrastrukturën ushtarake në shërbim të IGJIU, Kontrata Nr. 40, dt 13/12/2022, Fatura nr: 388/2024, dt. 14/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 40/27, datë 14/06/2024
    Dega e Thesarit Fier (0909) C.C.S. Fier 33,000 2024-07-12 2024-07-15 4810100092024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1010009 Dega e Thesarit Fier, Blerje pjese Fotokopje,Procesverbal emergjence dt.27.06.2024 fatura nr.447/2024 dt.05.07.2024
    Sherbimi i Kontrollit te Brendshem ne MB (3535) C.C.S. Tirane 557,100 2024-07-08 2024-07-11 21010161102024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1016110 AMP,   Sherbim sp. antivirues, kontrate ne vazhdim nr 1520/1 dt 29.05.2023, ft 425 dt 01.07.2024, pv pranim sherbimi dt 01.07.2024