Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
57,800 |
2017-09-28 |
2017-10-02 |
43210930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI Pagese BILETE avioni, Fatura nr 1153 (50439353), date 21.9.2017, Autorizimi nr 5836/1, date 19.9.2017, kontrate nr5836/5 dt 21.9.2017ftese 5836/2 dt 21.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
KREATX |
Tirane |
222,000 |
2017-09-28 |
2017-10-02 |
43510930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI pagese sherbim mirembajtje Sistemi i Implementimit Informativ, Administrimin dhe Autorizimin e Puneve, Fature nr 123 (48380023), date 03.08.2017, Kontrate nr 4884/6, date 20.10.2016, UP nr 268, date 24.08.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
AR & LO |
Tirane |
69,690 |
2017-09-28 |
2017-10-02 |
42810930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
1093001 PAGESE BILETE AVIONI FAT NR 1132(54238032)DT 26.9.2017 UP NR 70DT 17.2.2017 MARRVESHJE 26688/7 DT 14.12.2016 AUTORIZIM NR 110 DT 20.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
AR & LO |
Tirane |
29,729 |
2017-09-28 |
2017-10-02 |
42910930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
1093001 PAGESE akomodim hoteli autorizim nr 110 dt 20.9.2017 fat nr 1133(54238033) dt 26.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) |
Tirane |
21,900 |
2017-09-28 |
2017-10-02 |
43010930012017 |
Uje |
PAGES MUJORE UJI KONTRATA 159746-1 FAT NR 1708-159746-1-1 DT 31.8.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
102,342 |
2017-09-28 |
2017-09-29 |
42610930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
1093001- pagese bilete avioni autorizim nr 5703/8 dt 5.9.2017 ftesa nr 5703/9 dt 5.9.2017 kontrat nr 5703/11 dt 6.9.2017 fat nr 287(52392244) dt 21.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
82,170 |
2017-09-28 |
2017-09-29 |
42710930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI Paguar Akomodim ne hotel, Fatura nr 289(52392246), date 22.09.2017, Autorizimi nr 5836/1, date 19.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
410,811 |
2017-09-22 |
2017-09-27 |
42410930012017 |
Sherbimet bankare |
MIE terhec valut autorizim 22.9.2017 permbledhese 22.9.2017 terhec 3000 euro kursi 136.8 dt 22.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
VODAFONE ALBANIA |
Tirane |
26,000 |
2017-09-20 |
2017-09-26 |
42010930012017 |
Sherbime telefonike |
MEI pagese telefonin celular vodafon, Fatura nr 217003394, date 01.09.2017, NR KLIENTI 22723865702 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
8,000 |
2017-09-20 |
2017-09-26 |
42210930012017 |
Sherbime telefonike |
Mei pagese shpenzime cel.telecom albania sha, E.Cipa, fature 1 nr.207837457 dt.01.06.2017,fature2 nr.207861124 dt.01.07.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
"M. LEZHA" |
Tirane |
1,947,000 |
2017-09-20 |
2017-09-26 |
41910930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre |
MEI Pagese blerje pajisje zyre fatur nr.15 (37722746) dt 22.7.2017 flete hyrje nr 4 date 22.07.2017,kontrata nr 4203/1 dt 8.6.2017urdher prokurimi nr 11 dt 27.3.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA |
Tirane |
90,962 |
2017-09-20 |
2017-09-26 |
41810930012017 |
Paga baze |
Mei diference page urdher nr 7264/1 dt 12.12.2016 bordero bashkalidhur |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
TELEKOM ALBANIA |
Tirane |
8,000 |
2017-09-20 |
2017-09-26 |
42310930012017 |
Sherbime telefonike |
Mei pagese shpenzime cel.telecom albania sha, E.Cipa, fature 1 nr.207885049 dt.01.08.2017,fature2 nr.207861124 dt.01.09`.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
NDERTIM MONTIMI PATOS |
Tirane |
6,991,506 |
2017-09-20 |
2017-09-26 |
41710930012017 |
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT |
MEI pages tvsh projekti Qyteti studenti nr 2fatura nr 11 (23662611) date 5.7.2017 kontrata nr 1330/11 dt 12.7.2017 kerkesa 46/189 dt 24.7.2017 urdher 331 dt 7.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BAHAS |
Tirane |
3,214,506 |
2017-09-14 |
2017-09-20 |
39210930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh projekt Galet urdher 329 dt 7.9.2017 kerkes 798/16 dt 10.4.2017 FAT NR 23 DT 31.3.2017 KONT 810/30 DT 31.8.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
REDIN ZYLFO |
Tirane |
33,750 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
41610930012017 |
Sherbime te printimit dhe publikimit |
Mei pagesebaner me logo fatura nr 97 (11386797) dt 8.9.2017 proces verbal 6.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BAHAS |
Tirane |
1,767,106 |
2017-09-14 |
2017-09-20 |
39610930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh projekt Galet urdher 330dt 7.9.2017 kerkes 798/44 dt 4.8.2017 FAT NR 39 DT 31.7.2017 KONT 810/30 DT 31.8.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
KREATX |
Tirane |
222,000 |
2017-09-14 |
2017-09-20 |
39810930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI pagese sherbim mirembajtje Sistemi i Implementimit Informativ, Administrimin dhe Autorizimin e Puneve, Fature nr 118 (48380018), date 03.08.2017, Kontrate nr 4884/6, date 20.10.2016, UP nr 268, date 24.08.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Dhorela Lamçe |
Tirane |
36,000 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
41510930012017 |
Sherbime te tjera |
Mei pages larje fatur nr 94(46299594)dt 5.9.2017up 29 dt 4.9.2017 procesverbal 4.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BAHAS |
Tirane |
1,660,569 |
2017-09-14 |
2017-09-20 |
39310930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh projekt Galet urdher 336 dt 7.9.2017 kerkes 798/24 dt 9.5.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BAHAS |
Tirane |
1,555,441 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
3941930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh projekt Galet urdher 332 dt 7.9.2017 kerkes 798/41 dt 7.7.2017 FAT nr 34 dt 30.6.2017 kontrate 810/30 dt 31.8.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BAHAS |
Tirane |
3,387,892 |
2017-09-14 |
2017-09-20 |
3951930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh projekt Galet urdher 336 dt 7.9.2017 kerkes 798/24 dt 9.5.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
PUBLICITA |
Tirane |
1,000,000 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
41310930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages KOSTO LOKALE fat nr 423 dt 6.9.2017 kontrata nr 1152/24dt 24.8.2017 urdher 337dt 7.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
PUBLICITA |
Tirane |
98,800 |
2017-09-18 |
2017-09-20 |
41410930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages TVSH fat nr 426 (46774026)dt 6.9.2017 kontrata nr 1152/24dt 24.8.2017 urdher 339dt 7.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
PUBLICITA |
Tirane |
99,600 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
41010930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages TVSH fat nr 50 (37722746)dt 29.8.2017 kontrata nr 1152/24dt 24.8.2017 urdher 328dt 7.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BAHAS |
Tirane |
2,219,427 |
2017-09-18 |
2017-09-20 |
4091930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh projekt Galet urdher 351 dt 13.9.2017 kerkes 798/49 dt 8.9.2017 fatura nr 40(19868046) dt 31.8.2017 kontrate 810/30 dt 31.8.2016 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
LAJTHIZA INVEST |
Tirane |
29,400 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
40510930012017 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
Mei pages shpenzim pritje up 7 dt 24.2.2017 proces verbal fat nr 12589 dt 20.8.2017 fh 7 dt 20.8.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Tirane |
28,500 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
38110930012017 |
Udhetim i brendshem |
MEI pagese Dieta ne leke, urdher nr 318, date 30.8.2017, nr i punonjesve 2 bordero bashkelidhur |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
4,020,000 |
2017-09-19 |
2017-09-20 |
4001930012017 |
Te tjera transferta tek individet |
MEI pagesshpronesim ASHTA,urdher 292 dt 24.7.2017,shkrese 4376 dt 4.7.2017,listepagese |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Vullnetare Hoxha |
Tirane |
816,000 |
2017-09-19 |
2017-09-20 |
40310930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI kontratre nr 2538 dt 26.04.2017 , UP 14 dt 14.04.2017, fat 47 (46829447) dt 02.08.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
PUBLICITA |
Tirane |
200,000 |
2017-09-15 |
2017-09-20 |
41410930012017 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
MEI pages tvsh fat nr 423 dt 6.9.2017 kontrata nr 1152/24dt 24.8.2017 urdher 337dt 7.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ALBTELEKOM SH.A. |
Tirane |
84,173 |
2017-09-14 |
2017-09-18 |
40110930012017 |
Sherbime telefonike |
Paguar Telefonin fiks per muajin Gusht 2017, Fatura nr 724195059, date 31.08.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
88,385 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
39010930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI pagese hoteli,Autorizim nr 5703/8 dt5.9.2017,Fat nr273(52392230) dt 6.9.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DELTA PUBLICITY |
Tirane |
53,333 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
38510930012017 |
Sherbime te tjera |
MEI sherbim monitorimi i medias se shkruar dhe asaj elektronike, Fatura nr 46 (42880946), date 31.08.2017, Kontrata nr 1415/1, date 23.03.2017, UP nr 09, date 13.03.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
ODISEA TRAVEL & TOURS |
Tirane |
105,200 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
39110930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI Pages bilet , Fatura nr 1043 (50439243), daten 31.8.2017, marrveshje kuader |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
616,102 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
38910930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI pagese hoteli,Autorizim nr 5703/4 dt 31.8.2017,Fat nr263(52392220) dt 31.8.2017.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Mario Gegolli |
Tirane |
8,670 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
38710930012017 |
Shpenzime te tjera transporti |
MEI pagese larje makine, Fature nr 31 (10799731), date 31.07.2017, Urdher Prokurimi nr 3, date 16.01.2017, Kontrate nr 307/1, date 16.01.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
35,118 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
38310930012017 |
Posta dhe sherbimi korrier |
MEI Paguar sherbimin postar, fatura nr 4013(50293213) date 26.08.2017 |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
DORINA KARAISKAJ |
Tirane |
100,366 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
38810930012017 |
Udhetim jashte shtetit |
MEI pagese avioni,Autorizim nr 5703/8 dt 5.9.2017,Fat nr272(52392229) dt 6.9.2017.2017,kontrate nr 5703/10 dt 6.9.2017,Marveshje kuader nr2688/7 dt 14.12.2016, |
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) |
Mario Gegolli |
Tirane |
8,670 |
2017-09-11 |
2017-09-12 |
38410930012017 |
Shpenzime te tjera transporti |
MEI pagese larje makine, Fature nr 32 (10799733), date 31.08.2017, Urdher Prokurimi nr 3, date 16.01.2017, Kontrate nr 307/1, date 16.01.2017 |